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ronnywang/歲出機關別預算表.csv

Created February 23, 2025 06:13
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款 項 目 節 編號 款名 項名 目名 節名 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說明
01 00010000000 新北市議會主管 713390 715017 -1627
01 001 00010100000 新北市議會主管 新北市議會 713390 715017 -1627
01 001 01 33010100100 新北市議會主管 新北市議會 一般行政 198636 192479 6157
01 001 01 01 33010100101 新北市議會主管 新北市議會 一般行政 一般行政 198636 192479 6157 一、本年度預算數包括:人事費127,837千元業務費70,739千元獎補助費60千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 6,157千元增列 人事費3,034千元增列 業務費3,117千元增列 獎補助費6千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加6,157千元。2.全數為經常門(詳1冊第29-34頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加3,034千元。(2)財產保養增加2,584千元。(3)基本行政工作維持費增加539千元。
01 001 02 33010100200 新北市議會主管 新北市議會 議事業務 503264 502580 684
01 001 02 01 33010100201 新北市議會主管 新北市議會 議事業務 議事業務 503264 502580 684 一、本年度預算數包括:人事費398,325千元業務費102,851千元獎補助費2,088千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 684千元增列 人事費614千元增列 業務費70千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加684千元。2.全數為經常門(詳1冊第35-38頁)，其增減項目如下：(1)法令研究增加614千元。(2)業務管理增加70千元。
01 001 03 33010109000 新北市議會主管 新北市議會 一般建築及設備 9490 17958 -8468
01 001 03 01 33010109001 新北市議會主管 新北市議會 一般建築及設備 一般建築及設備 9490 17958 -8468 一、本年度預算數包括:設備及投資9,490千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 8,468千元減列 設備及投資8,468千元三、1.本年度預算數較上年度預算數減少8,468千元。2.全數為資本門(詳1冊第39頁)，其增減項目如下：(1)資訊軟硬體設備費減少6,518千元。(2)雜項設備費減少450千元。(3)減列房屋建築及設備費1,500千元。
01 001 04 33010109800 新北市議會主管 新北市議會 第一預備金 2000 2000
01 001 04 01 33010109801 新北市議會主管 新北市議會 第一預備金 第一預備金 2000 2000 一、本年度預算數包括:預備金2,000千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳1冊第40頁。
02 00020000000 新北市政府主管 12412263 11895032 517231
02 001 00028100000 新北市政府主管 新北市政府秘書處 516327 479552 36775
02 001 01 32028100100 新北市政府主管 新北市政府秘書處 一般行政 422152 385252 36900
02 001 01 01 32028100101 新北市政府主管 新北市政府秘書處 一般行政 一般行政 422152 385252 36900 一、本年度預算數包括:人事費174,718千元業務費247,104千元獎補助費330千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 36,900千元增列 人事費7,170千元增列 業務費29,736千元減列 獎補助費6千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加36,900千元。2.全數為經常門(詳2-1冊第18-27頁)，其增減項目如下：(1)廳舍管理增加27,680千元。(2)人員維持費增加7,170千元。(3)文書管理及公報發行增加865千元。(4)檔案管理增加700千元。(5)行政管理增加469千元。(6)國際事務與公共關係增加16千元。
02 001 02 32028109000 新北市政府主管 新北市政府秘書處 一般建築及設備 93175 92300 875
02 001 02 01 32028109001 新北市政府主管 新北市政府秘書處 一般建築及設備 一般建築及設備 93175 92300 875 一、本年度預算數包括:設備及投資93,175千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 875千元增列 設備及投資875千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增875千元。2.全數為資本門(詳2-1冊28-29頁)，其增減項目如下:(1)新增行政大樓中央空調系統設備汰舊換新計畫，總經費97,260千元，113年編列24,315千元。(2)新增市民廣場電力設備改善21,000千元。(3)新增行政大樓多功能集會堂設備改善，總經費30,000千元，113年編列10,000千元。(4)辦公設備購置及行政大樓公共空間改善增加820千元。(5)公務車汰舊換新增加40千元。(6)新北市政府行政大樓昇降機機電設備更新，總經費135,000千元，112暨以前年度編列105,000千元，113年編列30,000千元，較上年度減少15,000千元。(7)減列老舊耗電之空調冰水主機汰換38,000千元。(8)減列行政大樓供電系統設備改善2,300千元。
02 001 03 32028109800 新北市政府主管 新北市政府秘書處 第一預備金 1000 2000 -1000
02 001 03 01 32028109801 新北市政府主管 新北市政府秘書處 第一預備金 第一預備金 1000 2000 -1000 一、本年度預算數包括:預備金1,000千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 1,000千元減列 預備金1,000千元三、1.本年度預算數較上年度預算數減少1,000千元。2.詳2-1冊第30頁。
02 002 00028200000 新北市政府主管 新北市政府人事處 100656 99102 1554
02 002 01 32028200100 新北市政府主管 新北市政府人事處 一般行政 73755 69887 3868
02 002 01 01 32028200101 新北市政府主管 新北市政府人事處 一般行政 一般行政 73755 69887 3868 一、本年度預算數包括:人事費72,225千元業務費1,464千元獎補助費66千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 3,868千元增列 人事費3,809千元增列 業務費71千元減列 獎補助費12千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加3,868千元。2.全數為經常門(詳2-2冊第13-15頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加3,809千元。(2)基本行政工作維持費增加59千元。
02 002 02 32028200200 新北市政府主管 新北市政府人事處 人事業務 26701 29015 -2314
02 002 02 01 32028200201 新北市政府主管 新北市政府人事處 人事業務 人事業務 26701 29015 -2314 一、本年度預算數包括:業務費25,741千元設備及投資960千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 2,314千元增列 業務費1,191千元減列 設備及投資3,505千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨減2,314千元。2.經常門部分(詳2-2冊第16-21頁)，淨增1,191千元，其增減項目如下：(1)組織編組及任免遷調增加1,500千元。(2)退休撫卹福利待遇及資料管理增加734千元。(3)獎懲考核及進修訓練增加135千元。(4)業務管理增加70千元。(5)公務人員訓練減少1,248千元。3.資本門部分(詳2-2冊第22頁)，係建築及設備減少3,505千元。
02 002 03 32028209800 新北市政府主管 新北市政府人事處 第一預備金 200 200
02 002 03 01 32028209801 新北市政府主管 新北市政府人事處 第一預備金 第一預備金 200 200 一、本年度預算數包括:預備金200千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳2-2冊第23頁。
02 003 00028300000 新北市政府主管 新北市政府主計處 105053 103223 1830
02 003 01 32028300100 新北市政府主管 新北市政府主計處 一般行政 90961 87124 3837
02 003 01 01 32028300101 新北市政府主管 新北市政府主計處 一般行政 一般行政 90961 87124 3837 一、本年度預算數包括:人事費89,368千元業務費1,575千元獎補助費18千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 3,837千元增列 人事費3,737千元增列 業務費94千元增列 獎補助費6千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加3,837千元。2.全數為經常門(詳2-3冊第10-12頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加3,737千元。(2)基本行政工作維持費增加100千元。
02 003 02 32028300300 新北市政府主管 新北市政府主計處 主計業務 13892 15899 -2007
02 003 02 01 32028300301 新北市政府主管 新北市政府主計處 主計業務 主計業務 13892 15899 -2007 一、本年度預算數包括:業務費13,392千元設備及投資500千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 2,007千元減列 業務費407千元減列 設備及投資1,600千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨減2,007千元。2.經常門部分(詳2-3冊第13-16頁)，淨減407千元，其增減項目如下：(1)業務管理增加100千元。(2)統計業務減少362千元。(3)歲計及會計業務減少145千元。3.資本門部分(詳2-3冊第17頁)，係主計設備減少1,600千元。
02 003 03 32028309800 新北市政府主管 新北市政府主計處 第一預備金 200 200
02 003 03 01 32028309801 新北市政府主管 新北市政府主計處 第一預備金 第一預備金 200 200 一、本年度預算數包括:預備金200千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳2-3冊第18頁。
02 004 00028400000 新北市政府主管 新北市政府政風處 56952 55574 1378
02 004 01 32028400100 新北市政府主管 新北市政府政風處 一般行政 51290 49245 2045
02 004 01 01 32028400101 新北市政府主管 新北市政府政風處 一般行政 一般行政 51290 49245 2045 一、本年度預算數包括:人事費50,579千元業務費711千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 2,045千元增列 人事費2,045千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加2,045千元。2.全數為經常門(詳2-4冊第7-8頁)，係人員維持費增加2,045千元。
02 004 02 32028400400 新北市政府主管 新北市政府政風處 政風業務 5422 5319 103
02 004 02 01 32028400401 新北市政府主管 新北市政府政風處 政風業務 政風業務 5422 5319 103 一、本年度預算數包括:業務費5,422千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 103千元增列 業務費103千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加103千元。2.全數為經常門(詳2-4冊第9-12頁)，其增減項目如下：  業務管理增加103千元。
02 004 03 32028409000 新北市政府主管 新北市政府政風處 一般建築及設備 40 810 -770
02 004 03 01 32028409001 新北市政府主管 新北市政府政風處 一般建築及設備 一般建築及設備 40 810 -770 一、本年度預算數包括:設備及投資40千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 770千元減列 設備及投資770千元三、1.本年度預算數較上年度預算數減少770千元。2.全數為資本門(詳2-4冊第13頁)，係設備及投資減少770千元。
02 004 04 32028409800 新北市政府主管 新北市政府政風處 第一預備金 200 200
02 004 04 01 32028409801 新北市政府主管 新北市政府政風處 第一預備金 第一預備金 200 200 一、本年度預算數包括:預備金200千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳2-4冊第14頁。
02 005 00028500000 新北市政府主管 新北市政府研究發展考核委員會 149263 144517 4746
02 005 01 32028500100 新北市政府主管 新北市政府研究發展考核委員會 一般行政 97970 94074 3896
02 005 01 01 32028500101 新北市政府主管 新北市政府研究發展考核委員會 一般行政 一般行政 97970 94074 3896 一、本年度預算數包括:人事費94,385千元業務費3,573千元獎補助費12千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 3,896千元增列 人事費3,930千元減列 業務費46千元增列 獎補助費12千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增3,896千元。2.全數為經常門(詳2-5冊第12-17頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加3,930千元。(2)基本行政工作維持費減少34千元。
02 005 02 32028500500 新北市政府主管 新北市政府研究發展考核委員會 施政計畫綜合業務 49743 49743
02 005 02 01 32028500501 新北市政府主管 新北市政府研究發展考核委員會 施政計畫綜合業務 施政計畫綜合業務 49743 49743 一、本年度預算數包括:業務費49,743千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.全數為經常門(詳2-5冊第18-20頁)。
02 005 03 32028500800 新北市政府主管 新北市政府研究發展考核委員會 青年發展業務
02 005 03 01 32028500801 新北市政府主管 新北市政府研究發展考核委員會 青年發展業務 青年發展業務 本計畫僅有前年度決算數
02 005 04 32028509000 新北市政府主管 新北市政府研究發展考核委員會 一般建築及設備 1050 200 850
02 005 04 01 32028509001 新北市政府主管 新北市政府研究發展考核委員會 一般建築及設備 一般建築及設備 1050 200 850 一、本年度預算數包括:設備及投資1,050千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 850千元增列 設備及投資850千元三、1.本年度預算數與上年度預算數增加850千元。2.全數為資本門(詳2-5冊第21頁)，係新增汰換電動公務車850千元。
02 005 05 32028509800 新北市政府主管 新北市政府研究發展考核委員會 第一預備金 500 500
02 005 05 01 32028509801 新北市政府主管 新北市政府研究發展考核委員會 第一預備金 第一預備金 500 500 一、本年度預算數包括:預備金500千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳2-5冊第22頁。
02 006 00028510000 新北市政府主管 新北市政府資訊中心 835083 679202 155881
02 006 01 32028510100 新北市政府主管 新北市政府資訊中心 一般行政 55297 53241 2056
02 006 01 01 32028510101 新北市政府主管 新北市政府資訊中心 一般行政 一般行政 55297 53241 2056 一、本年度預算數包括:人事費51,693千元業務費3,598千元獎補助費6千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 2,056千元增列 人事費1,988千元增列 業務費68千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加2,056千元。2.全數為經常門(詳2-5-1冊第10-13頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加1,988千元。(2)基本工作維持費增加68千元。
02 006 02 32028510600 新北市政府主管 新北市政府資訊中心 資訊業務 779486 625661 153825
02 006 02 01 32028510601 新北市政府主管 新北市政府資訊中心 資訊業務 資訊業務 779486 625661 153825 一、本年度預算數包括:業務費567,886千元設備及投資211,600千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 153,825千元增列 業務費67,787千元增列 設備及投資86,038千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加153,825千元。2.經常門部分(詳2-5-1冊第14-16頁)，係資訊管理增加67,787千元。3.資本門部分(詳2-5-1冊第17-18頁)，係資訊設備增加86,038千元。
02 006 03 32028519000 新北市政府主管 新北市政府資訊中心 一般建築及設備 300 300
02 006 03 01 32028519001 新北市政府主管 新北市政府資訊中心 一般建築及設備 一般建築及設備 300 300 一、本年度預算數包括:設備及投資300千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.全數為資本門(詳2-5-1冊第19頁)。
02 007 00028600000 新北市政府主管 新北市政府新聞局 87225 87808 -583
02 007 01 53028600100 新北市政府主管 新北市政府新聞局 一般行政 63760 61343 2417
02 007 01 01 53028600101 新北市政府主管 新北市政府新聞局 一般行政 一般行政 63760 61343 2417 一、本年度預算數包括:人事費55,707千元業務費8,053千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 2,417千元增列 人事費2,206千元增列 業務費211千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加2,417千元。2.全數為經常門（詳2-6冊第11-14頁），其增減項目如下：(1)人員維持費增加2,206千元。(2)基本行政工作維持費增加211千元。
02 007 02 53028600200 新北市政府主管 新北市政府新聞局 新聞業務 22065 24215 -2150
02 007 02 01 53028600201 新北市政府主管 新北市政府新聞局 新聞業務 新聞業務 22065 24215 -2150 一、本年度預算數包括:業務費22,065千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 2,150千元減列 業務費2,150千元三、1.本年度預算數較上年度預算數減少2,150千元。2.全數為經常門（詳2-6冊第15-17頁），其增減項目如下：(1)綜合行銷減少700千元。(2)新聞宣導與公共關係減少1,450千元。
02 007 03 53028609000 新北市政府主管 新北市政府新聞局 一般建築及設備 900 1750 -850
02 007 03 01 53028609001 新北市政府主管 新北市政府新聞局 一般建築及設備 一般建築及設備 900 1750 -850 一、本年度預算數包括:設備及投資900千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 850千元減列 設備及投資850千元三、1.本年度預算數較上年度預算數減少850千元。2.全數為資本門（詳2-6冊第18頁），係汰換公務車減少850千元。
02 007 04 53028609800 新北市政府主管 新北市政府新聞局 第一預備金 500 500
02 007 04 01 53028609801 新北市政府主管 新北市政府新聞局 第一預備金 第一預備金 500 500 一、本年度預算數包括:預備金500千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳2-6冊第19頁。
02 008 00028700000 新北市政府主管 新北市政府法制局 111566 107031 4535
02 008 01 32028700100 新北市政府主管 新北市政府法制局 一般行政 79736 75232 4504
02 008 01 01 32028700101 新北市政府主管 新北市政府法制局 一般行政 一般行政 79736 75232 4504 一、本年度預算數包括:人事費78,676千元業務費1,054千元獎補助費6千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 4,504千元增列 人事費4,428千元增列 業務費72千元增列 獎補助費4千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加4,504千元。2.全數為經常門(詳2-7冊第14-16頁)，其增減項目如下:(1)人員維持費增加4,428千元。(2)基本行政工作維持費增加76千元。
02 008 02 32028700700 新北市政府主管 新北市政府法制局 法制業務 31730 31699 31
02 008 02 01 32028700701 新北市政府主管 新北市政府法制局 法制業務 法制業務 31730 31699 31 一、本年度預算數包括:業務費16,195千元設備及投資70千元獎補助費15,465千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 31千元增列 業務費1千元增列 設備及投資30千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增31千元。2.經常門部分(詳2-7冊第17-21頁)，淨增1千元，其增減項目如下：(1)行政救濟業務增加245千元。(2)消費者保護增加137千元。(3)法規審議及諮詢增加52千元。(4)業務管理增加45千元。(5)採購申訴審議減少478千元。3.資本門部分(詳2-7冊第22頁)，係建築及設備增加30千元。
02 008 03 32028709800 新北市政府主管 新北市政府法制局 第一預備金 100 100
02 008 03 01 32028709801 新北市政府主管 新北市政府法制局 第一預備金 第一預備金 100 100 一、本年度預算數包括:預備金100千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳2-7冊第23頁。
02 009 00029010000 新北市政府主管 新北市板橋區公所 962008 921821 40187
02 009 01 37029010100 新北市政府主管 新北市板橋區公所 一般行政 189684 181907 7777
02 009 01 01 37029010101 新北市政府主管 新北市板橋區公所 一般行政 一般行政 189684 181907 7777 一、本年度預算數包括:人事費186,384千元業務費2,286千元獎補助費1,014千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 7,777千元增列 人事費7,168千元增列 業務費609千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加7,777千元。2.全數為經常門(詳2-9-1冊第15-16頁)，其增減項目如下:(1)人員維持費增加7,168千元。(2)基本行政工作維持費增加609千元。
02 009 02 37029010200 新北市政府主管 新北市板橋區公所 區政業務 770131 737641 32490
02 009 02 01 37029010201 新北市政府主管 新北市板橋區公所 區政業務 區政業務 770131 737641 32490 一、本年度預算數包括:業務費524,654千元設備及投資196,954千元獎補助費48,523千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 32,490千元增列 業務費8,904千元增列 設備及投資23,655千元減列 獎補助費69千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加32,490千元。2.經常門部分(詳2-9-1冊第17-23頁)，增加8,835千元，其增減項目如下：(1)業務管理增加4,310千元。(2)道路及公園增加3,022千元。(3)民政業務增加1,388千元。(4)社會文化增加115千元。3.資本門部分(詳2-9-1冊第24-25頁)，係區政建設增加23,655千元。
02 009 03 37029019000 新北市政府主管 新北市板橋區公所 一般建築及設備 693 773 -80
02 009 03 01 37029019001 新北市政府主管 新北市板橋區公所 一般建築及設備 一般建築及設備 693 773 -80 一、本年度預算數包括:設備及投資693千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 80千元減列 設備及投資80千元三、1.本年度預算數較上年度預算數減少80千元。2.全數為資本門(詳2-9-1冊第26頁)，係汰換公務機車減少80千元。
02 009 04 37029019800 新北市政府主管 新北市板橋區公所 第一預備金 1500 1500
02 009 04 01 37029019801 新北市政府主管 新北市板橋區公所 第一預備金 第一預備金 1500 1500 一、本年度預算數包括:預備金1,500千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳2-9-1冊第27頁。
02 010 00029020000 新北市政府主管 新北市三重區公所 879224 855648 23576
02 010 01 37029020100 新北市政府主管 新北市三重區公所 一般行政 180877 173652 7225
02 010 01 01 37029020101 新北市政府主管 新北市三重區公所 一般行政 一般行政 180877 173652 7225 一、本年度預算數包括:人事費178,449千元業務費1,720千元獎補助費708千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 7,225千元增列 人事費6,864千元增列 業務費373千元減列 獎補助費12千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加7,225千元。2.全數為經常門(詳2-9-2冊第18-20頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加6,864千元。(2)基本行政工作維持費增加361千元。
02 010 02 37029020200 新北市政府主管 新北市三重區公所 區政業務 696447 680082 16365
02 010 02 01 37029020201 新北市政府主管 新北市三重區公所 區政業務 區政業務 696447 680082 16365 一、本年度預算數包括:業務費450,044千元設備及投資197,277千元獎補助費49,126千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 16,365千元增列 業務費3,602千元增列 設備及投資12,783千元減列 獎補助費20千元三、1、本年度預算數較上年度預算數淨增16,365千元。2、經常門部分(詳2-9-2冊第21-29頁)，淨增3,582千元，其增減項目如下：(1)民政業務增加2,351千元。(2)業務管理增加1,789千元。(3)社會文化增加123千元。(4)道路及公園業務減少681千元。3、資本門部分(詳2-9-2冊第30-31頁)，係區政建設增加12,783千元。
02 010 03 37029029000 新北市政府主管 新北市三重區公所 一般建築及設備 900 914 -14
02 010 03 01 37029029001 新北市政府主管 新北市三重區公所 一般建築及設備 一般建築及設備 900 914 -14 一、本年度預算數包括:設備及投資900千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 14千元減列 設備及投資14千元三、1、本年度預算數較上年度預算數減少14千元。2、全數為資本門(詳2-9-2冊第32頁)，係購置iOS平板電腦減少14千元。
02 010 04 37029029800 新北市政府主管 新北市三重區公所 第一預備金 1000 1000
02 010 04 01 37029029801 新北市政府主管 新北市三重區公所 第一預備金 第一預備金 1000 1000 一、本年度預算數包括:預備金1,000千元二、1、本年度預算數與上年度預算數同。2、詳2-9-2冊第33頁。
02 011 00029030000 新北市政府主管 新北市中和區公所 746008 745779 229
02 011 01 37029030100 新北市政府主管 新北市中和區公所 一般行政 154933 148143 6790
02 011 01 01 37029030101 新北市政府主管 新北市中和區公所 一般行政 一般行政 154933 148143 6790 一、本年度預算數包括:人事費148,330千元業務費5,967千元獎補助費636千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 6,790千元增列 人事費6,463千元增列 業務費345千元減列 獎補助費18千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加6,790千元。2.全數為經常門(詳2-9-3冊第16-18頁)，其增減項目如下:(1)人員維持費增加6,463千元。(2)基本行政工作維持費增加327千元。
02 011 02 37029030200 新北市政府主管 新北市中和區公所 區政業務 588871 595919 -7048
02 011 02 01 37029030201 新北市政府主管 新北市中和區公所 區政業務 區政業務 588871 595919 -7048 一、本年度預算數包括:業務費391,300千元設備及投資140,906千元獎補助費56,665千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 7,048千元增列 業務費3,437千元減列 設備及投資10,485千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨減7,048千元。2.經常門部分(詳2-9-3冊第19-28頁)，增加3,437千元，其增減項目如下：(1)業務管理增加2,605千元。(2)道路及公園業務增加1,394千元。(3)民政業務減少462千元。(4)社會文化減少100千元。3.資本門部分(詳2-9-3冊第29-30頁)，係區政建設減少10,485千元。
02 011 03 37029039000 新北市政府主管 新北市中和區公所 一般建築及設備 704 217 487
02 011 03 01 37029039001 新北市政府主管 新北市中和區公所 一般建築及設備 一般建築及設備 704 217 487 一、本年度預算數包括:設備及投資704千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 487千元增列 設備及投資487千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增487千元。2.全數為資本門(詳2-9-3冊第31頁)，其增減項目如下:(1)汰換公務車減少80千元。(2)資訊設備購置費增加567千元。
02 011 04 37029039800 新北市政府主管 新北市中和區公所 第一預備金 1500 1500
02 011 04 01 37029039801 新北市政府主管 新北市中和區公所 第一預備金 第一預備金 1500 1500 一、本年度預算數包括:預備金1,500千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳2-9-3冊第32頁。
02 012 00029040000 新北市政府主管 新北市永和區公所 456527 448761 7766
02 012 01 37029040100 新北市政府主管 新北市永和區公所 一般行政 118626 113979 4647
02 012 01 01 37029040101 新北市政府主管 新北市永和區公所 一般行政 一般行政 118626 113979 4647 一、本年度預算數包括:人事費116,658千元業務費1,566千元獎補助費402千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 4,647千元增列 人事費4,487千元增列 業務費214千元減列 獎補助費54千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加4,647千元。2.全數為經常門(詳2-9-4冊第16-18頁)，其增減項目如下:(1)人員維持費增加4,487千元。(2)基本行政工作維持費增加160千元。
02 012 02 37029040200 新北市政府主管 新北市永和區公所 區政業務 336806 333642 3164
02 012 02 01 37029040201 新北市政府主管 新北市永和區公所 區政業務 區政業務 336806 333642 3164 一、本年度預算數包括:業務費231,889千元設備及投資80,955千元獎補助費23,962千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 3,164千元增列 業務費615千元增列 設備及投資2,623千元減列 獎補助費74千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增3,164千元。2.經常門部分(詳2-9-4冊第19-26頁)，淨增541千元，其增減項目如下：(1)業務管理增加1,405千元。(2)民政業務減少487千元。(3)道路及公園業務減少277千元。(4)社會文化減少100千元。3.資本門部分(詳2-9-4冊第27-28頁)，係區政建設增加2,623千元。
02 012 03 37029049000 新北市政府主管 新北市永和區公所 一般建築及設備 595 640 -45
02 012 03 01 37029049001 新北市政府主管 新北市永和區公所 一般建築及設備 一般建築及設備 595 640 -45 一、本年度預算數包括:設備及投資595千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 45千元減列 設備及投資45千元三、1.本年度預算數較上年度預算數減少45千元。2.全數為資本門(詳2-9-4冊第29頁)，係汰換公務機車減少45千元。
02 012 04 37029049800 新北市政府主管 新北市永和區公所 第一預備金 500 500
02 012 04 01 37029049801 新北市政府主管 新北市永和區公所 第一預備金 第一預備金 500 500 一、本年度預算數包括:預備金500千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳2-9-4冊第30頁。
02 013 00029050000 新北市政府主管 新北市新莊區公所 766509 732349 34160
02 013 01 37029050100 新北市政府主管 新北市新莊區公所 一般行政 137866 132379 5487
02 013 01 01 37029050101 新北市政府主管 新北市新莊區公所 一般行政 一般行政 137866 132379 5487 一、本年度預算數包括:人事費135,792千元業務費1,630千元獎補助費444千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 5,487千元增列 人事費5,223千元增列 業務費276千元減列 獎補助費12千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加5,487千元。2.全數為經常門(詳2-9-5冊第17-19頁)，其增減項目如下:(1)人員維持費增加5,223千元。(2)基本行政工作維持費增加264千元。
02 013 02 37029050200 新北市政府主管 新北市新莊區公所 區政業務 627143 598470 28673
02 013 02 01 37029050201 新北市政府主管 新北市新莊區公所 區政業務 區政業務 627143 598470 28673 一、本年度預算數包括:業務費395,948千元設備及投資197,340千元獎補助費33,855千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 28,673千元增列 業務費1,647千元增列 設備及投資26,988千元增列 獎補助費38千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增28,673千元。2.經常門部分(詳2-9-5冊第20-27頁)，淨增1,685千元，其增減項目如下：(1)業務管理增加2,058千元。(2)道路及公園業務增加364千元。(3)民政業務增加211千元。(4)社會文化減少948千元。3.資本門部分(詳2-9-5冊第28-29頁)，係區政建設增加26,988千元。
02 013 03 37029059800 新北市政府主管 新北市新莊區公所 第一預備金 1500 1500
02 013 03 01 37029059801 新北市政府主管 新北市新莊區公所 第一預備金 第一預備金 1500 1500 一、本年度預算數包括:預備金1,500千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳2-9-5冊第30頁。
02 014 00029060000 新北市政府主管 新北市新店區公所 638364 616808 21556
02 014 01 37029060100 新北市政府主管 新北市新店區公所 一般行政 130094 125003 5091
02 014 01 01 37029060101 新北市政府主管 新北市新店區公所 一般行政 一般行政 130094 125003 5091 一、本年度預算數包括:人事費128,065千元業務費1,621千元獎補助費408千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 5,091千元增列 人事費4,922千元增列 業務費217千元減列 獎補助費48千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加5,091千元。2.全數為經常門(詳2-9-6冊第17-18頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加4,922千元。(2)基本行政工作維持費增加169千元。
02 014 02 37029060200 新北市政府主管 新北市新店區公所 區政業務 506420 489525 16895
02 014 02 01 37029060201 新北市政府主管 新北市新店區公所 區政業務 區政業務 506420 489525 16895 一、本年度預算數包括:業務費284,873千元設備及投資144,963千元獎補助費76,584千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 16,895千元增列 業務費5,389千元增列 設備及投資10,954千元增列 獎補助費552千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增16,895千元。2.經常門部分(詳2-9-6冊第19-27頁)，淨增5,941千元，其增減項目如下：(1)交通業務增加2,394千元。(2)業務管理增加2,009千元。(3)道路及公園業務增加1,600千元。(4)民政業務增加1,060千元。(5)農漁業務增加250千元。(6)社會文化減少1,304千元。(7)觀光經濟減少68千元。3.資本門部分(詳2-9-6冊第28-29頁)，係區政建設增加10,954千元。
02 014 03 37029069000 新北市政府主管 新北市新店區公所 一般建築及設備 850 1780 -930
02 014 03 01 37029069001 新北市政府主管 新北市新店區公所 一般建築及設備 一般建築及設備 850 1780 -930 一、本年度預算數包括:設備及投資850千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 930千元減列 設備及投資930千元三、1.本年度預算數較上年度預算減少930千元。2.全數為資本門(詳2-9-6冊第30頁)，係汰換公務車減少930千元。
02 014 04 37029069800 新北市政府主管 新北市新店區公所 第一預備金 1000 500 500
02 014 04 01 37029069801 新北市政府主管 新北市新店區公所 第一預備金 第一預備金 1000 500 500 一、本年度預算數包括:預備金1,000千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 500千元增列 預備金500千元三、1.本年度預算數較上年度預算增加500千元。2.全數為經常門(詳2-9-6冊第31頁)，係第一預備金增加500千元。
02 015 00029070000 新北市政府主管 新北市樹林區公所 421536 396792 24744
02 015 01 37029070100 新北市政府主管 新北市樹林區公所 一般行政 79738 76447 3291
02 015 01 01 37029070101 新北市政府主管 新北市樹林區公所 一般行政 一般行政 79738 76447 3291 一、本年度預算數包括:人事費78,616千元業務費948千元獎補助費174千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 3,291千元增列 人事費3,144千元增列 業務費153千元減列 獎補助費6千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加3,291千元。2.全數為經常門(詳2-9-7冊第17-19頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加3,144千元。(2)基本行政工作維持費增加147千元。
02 015 02 37029070200 新北市政府主管 新北市樹林區公所 區政業務 341213 319760 21453
02 015 02 01 37029070201 新北市政府主管 新北市樹林區公所 區政業務 區政業務 341213 319760 21453 一、本年度預算數包括:業務費181,133千元設備及投資140,150千元獎補助費19,930千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 21,453千元增列 業務費5,132千元增列 設備及投資16,321千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加21,453千元。2.經常門部分(詳2-9-7冊第20-27頁)，增加5,132千元，其增減項目如下：(1)道路及公園業務增加3,837千元。(2)業務管理增加1,109千元。(3)民政業務增加186千元。3.資本門部分(詳2-9-7冊第28-29頁)，係區政建設增加16,321千元。
02 015 03 37029079000 新北市政府主管 新北市樹林區公所 一般建築及設備 285 285
02 015 03 01 37029079001 新北市政府主管 新北市樹林區公所 一般建築及設備 一般建築及設備 285 285 一、本年度預算數包括:設備及投資285千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.全數為資本門(詳2-9-7冊第30頁)。
02 015 04 37029079800 新北市政府主管 新北市樹林區公所 第一預備金 300 300
02 015 04 01 37029079801 新北市政府主管 新北市樹林區公所 第一預備金 第一預備金 300 300 一、本年度預算數包括:預備金300千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳2-9-7冊第31頁。
02 016 00029080000 新北市政府主管 新北市鶯歌區公所 223596 213036 10560
02 016 01 37029080100 新北市政府主管 新北市鶯歌區公所 一般行政 54210 52078 2132
02 016 01 01 37029080101 新北市政府主管 新北市鶯歌區公所 一般行政 一般行政 54210 52078 2132 一、本年度預算數包括:人事費53,150千元業務費952千元獎補助費108千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 2,132千元增列 人事費2,044千元增列 業務費106千元減列 獎補助費18千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加2,132千元。2.全數為經常門(詳2-9-8冊第17-18頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加2,044千元。(2)基本行政工作維持費增加88千元。
02 016 02 37029080200 新北市政府主管 新北市鶯歌區公所 區政業務 168760 160432 8328
02 016 02 01 37029080201 新北市政府主管 新北市鶯歌區公所 區政業務 區政業務 168760 160432 8328 一、本年度預算數包括:業務費98,735千元設備及投資62,009千元獎補助費8,016千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 8,328千元增列 業務費640千元增列 設備及投資7,755千元減列 獎補助費67千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增8,328千元。2.經常門部分(詳2-9-8冊第19-25頁)，淨增573千元，其增減項目如下：(1)業務管理增加404千元。(2)道路及公園業務增加150千元。(3)民政業務增加66千元。(4)交通業務減少46千元。(5)社會文化減少1千元。3.資本門部分(詳2-9-8冊第26-27頁)，係區政建設增加7,755千元。
02 016 03 37029089000 新北市政府主管 新北市鶯歌區公所 一般建築及設備 526 426 100
02 016 03 01 37029089001 新北市政府主管 新北市鶯歌區公所 一般建築及設備 一般建築及設備 526 426 100 一、本年度預算數包括:設備及投資526千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 100千元增列 設備及投資100千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加100千元。2.全數為資本門(詳2-9-8冊第28頁)，係運輸設備費增加100千元。
02 016 04 37029089800 新北市政府主管 新北市鶯歌區公所 第一預備金 100 100
02 016 04 01 37029089801 新北市政府主管 新北市鶯歌區公所 第一預備金 第一預備金 100 100 一、本年度預算數包括:預備金100千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳2-9-8冊第29頁。
02 017 00029090000 新北市政府主管 新北市三峽區公所 280638 330016 -49378
02 017 01 37029090100 新北市政府主管 新北市三峽區公所 一般行政 62960 60491 2469
02 017 01 01 37029090101 新北市政府主管 新北市三峽區公所 一般行政 一般行政 62960 60491 2469 一、本年度預算數包括:人事費61,974千元業務費842千元獎補助費144千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 2,469千元增列 人事費2,384千元增列 業務費85千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加2,469千元。2.全數為經常門(詳2-9-9冊第17-19頁)，其增減項目如下:(1)人員維持費增加2,384千元。(2)基本行政工作維持費增加85千元。
02 017 02 37029090200 新北市政府主管 新北市三峽區公所 區政業務 217378 268945 -51567
02 017 02 01 37029090201 新北市政府主管 新北市三峽區公所 區政業務 區政業務 217378 268945 -51567 一、本年度預算數包括:業務費135,019千元設備及投資70,965千元獎補助費11,394千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 51,567千元減列 業務費664千元減列 設備及投資50,977千元增列 獎補助費74千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨減51,567千元。2.經常門部分(詳2-9-9冊第20-27頁)，淨減590千元，其增減項目如下:(1)業務管理增加3,892千元。(2)道路及公園業務增加1,461千元。(3)交通業務增加396千元。(4)社會文化業務增加30千元。(5)水利業務減少3,685千元。(6)民政業務減少2,684千元。3.資本門部分(詳2-9-9冊第28-29頁)，係區政建設減少50,977千元。
02 017 03 37029099000 新北市政府主管 新北市三峽區公所 一般建築及設備 280 -280
02 017 03 01 37029099001 新北市政府主管 新北市三峽區公所 一般建築及設備 一般建築及設備 280 -280 一、本年度預算數0千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 280千元減列 設備及投資280千元三、1.本年度預算數較上年度預算數減少280千元。2.全數為資本門，係因公務車輛汰換減少280千元。
02 017 04 37029099800 新北市政府主管 新北市三峽區公所 第一預備金 300 300
02 017 04 01 37029099801 新北市政府主管 新北市三峽區公所 第一預備金 第一預備金 300 300 一、本年度預算數包括:預備金300千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳2-9-9冊第30頁。
02 018 00029100000 新北市政府主管 新北市淡水區公所 550527 533524 17003
02 018 01 37029100100 新北市政府主管 新北市淡水區公所 一般行政 86533 82936 3597
02 018 01 01 37029100101 新北市政府主管 新北市淡水區公所 一般行政 一般行政 86533 82936 3597 一、本年度預算數包括:人事費84,236千元業務費2,135千元獎補助費162千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 3,597千元增列 人事費3,428千元增列 業務費157千元增列 獎補助費12千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加3,597千元。2.全數為經常門(詳2-9-10冊第17-19頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加3,428千元。(2)基本行政工作持費增加169千元。
02 018 02 37029100200 新北市政府主管 新北市淡水區公所 區政業務 463374 449358 14016
02 018 02 01 37029100201 新北市政府主管 新北市淡水區公所 區政業務 區政業務 463374 449358 14016 一、本年度預算數包括:業務費235,545千元設備及投資214,373千元獎補助費13,456千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 14,016千元增列 業務費1,981千元增列 設備及投資12,035千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增14,016千元。2.經常門部分(詳2-9-10冊第20-28頁)，淨增1,981千元，其增減項目如下：(1)業務管理增加2,053千元。(2)社會文化增加100千元。(3)道路及公園業務增加66千元。(4)民政業務減少238千元。3.資本門部分(詳2-9-10冊第29-30頁)，係區政建設增加12,035千元。
02 018 03 37029109000 新北市政府主管 新北市淡水區公所 一般建築及設備 320 930 -610
02 018 03 01 37029109001 新北市政府主管 新北市淡水區公所 一般建築及設備 一般建築及設備 320 930 -610 一、本年度預算數包括:設備及投資320千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 610千元減列 設備及投資610千元三、1.本年度預算數較上年度預算數減少610千元。2.全數為資本門(詳2-9-10冊第31頁)，係運輸設備費減少610千元。
02 018 04 37029109800 新北市政府主管 新北市淡水區公所 第一預備金 300 300
02 018 04 01 37029109801 新北市政府主管 新北市淡水區公所 第一預備金 第一預備金 300 300 一、本年度預算數包括:預備金300千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳2-9-10冊第32頁。
02 019 00029110000 新北市政府主管 新北市汐止區公所 442174 432389 9785
02 019 01 37029110100 新北市政府主管 新北市汐止區公所 一般行政 82920 79625 3295
02 019 01 01 37029110101 新北市政府主管 新北市汐止區公所 一般行政 一般行政 82920 79625 3295 一、本年度預算數包括:人事費80,518千元業務費2,252千元獎補助費150千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 3,295千元增列 人事費3,097千元增列 業務費222千元減列 獎補助費24千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加3,295千元。2.全數為經常門(詳2-9-11冊第16-18頁)，其增減項目如下:(1)人員維持費增加3,097千元。(2)基本行政工作維持費增加198千元。
02 019 02 37029110200 新北市政府主管 新北市汐止區公所 區政業務 357524 352184 5340
02 019 02 01 37029110201 新北市政府主管 新北市汐止區公所 區政業務 區政業務 357524 352184 5340 一、本年度預算數包括:業務費247,965千元設備及投資88,278千元獎補助費21,281千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 5,340千元增列 業務費2,363千元增列 設備及投資3,073千元減列 獎補助費96千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增5,340千元。2.經常門部分(詳2-9-11冊第19-28頁)，淨增2,267千元，其增減項目如下：(1)道路及公園業務增加1,527千元。(2)業務管理增加697千元。(3)觀光經濟業務增加300千元。(4)社會文化業務減少98千元。(5)水利業務減少80元。(6)民政業務減少79千元。3.資本門部分(詳2-9-11冊第29-30頁)，係區政建設增加3,073千元。
02 019 03 37029119000 新北市政府主管 新北市汐止區公所 一般建築及設備 1230 80 1150
02 019 03 01 37029119001 新北市政府主管 新北市汐止區公所 一般建築及設備 一般建築及設備 1230 80 1150 一、本年度預算數包括:設備及投資1,230千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 1,150千元增列 設備及投資1,150千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加1,150千元。2.全數為資本門(詳2-9-11冊第31頁)，係汰換公務車增加1,150千元。
02 019 04 37029119800 新北市政府主管 新北市汐止區公所 第一預備金 500 500
02 019 04 01 37029119801 新北市政府主管 新北市汐止區公所 第一預備金 第一預備金 500 500 一、本年度預算數包括:預備金500千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳2-9-11冊第32頁。
02 020 00029120000 新北市政府主管 新北市瑞芳區公所 232787 240444 -7657
02 020 01 37029120100 新北市政府主管 新北市瑞芳區公所 一般行政 58640 56260 2380
02 020 01 01 37029120101 新北市政府主管 新北市瑞芳區公所 一般行政 一般行政 58640 56260 2380 一、本年度預算數包括:人事費57,451千元業務費1,009千元獎補助費180千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 2,380千元增列 人事費2,210千元增列 業務費170千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加2,380千元。2.全數為經常門(詳2-9-12冊第16-18頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加2,210千元。(2)基本行政工作維持費增加170千元。
02 020 02 37029120200 新北市政府主管 新北市瑞芳區公所 區政業務 173927 183301 -9374
02 020 02 01 37029120201 新北市政府主管 新北市瑞芳區公所 區政業務 區政業務 173927 183301 -9374 一、本年度預算數包括:業務費114,398千元設備及投資51,799千元獎補助費7,730千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 9,374千元增列 業務費1,855千元減列 設備及投資11,229千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨減9,374千元。2.經常門部分(詳2-9-12冊第19-25頁)，淨增1,855千元，其增減項目如下：(1)民政業務增加1,262千元。(2)業務管理增加352千元。(3)道路及公園業務增加271千元。(4)社會文化減少30千元。3.資本門部分(詳2-9-12冊第26-27頁)，係區政建設減少11,229千元。
02 020 03 37029129000 新北市政府主管 新北市瑞芳區公所 一般建築及設備 120 783 -663
02 020 03 01 37029129001 新北市政府主管 新北市瑞芳區公所 一般建築及設備 一般建築及設備 120 783 -663 一、本年度預算數包括:設備及投資120千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 663千元減列 設備及投資663千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨減663千元。2.全數為資本門(詳2-9-12冊第28頁)，其增減項目如下：(1)汰換公務機車增加37千元。(2)減列汰換公務汽車700千元。
02 020 04 37029129800 新北市政府主管 新北市瑞芳區公所 第一預備金 100 100
02 020 04 01 37029129801 新北市政府主管 新北市瑞芳區公所 第一預備金 第一預備金 100 100 一、本年度預算數包括:預備金100千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳2-9-12冊第29頁。
02 021 00029130000 新北市政府主管 新北市土城區公所 481375 468179 13196
02 021 01 37029130100 新北市政府主管 新北市土城區公所 一般行政 102657 98631 4026
02 021 01 01 37029130101 新北市政府主管 新北市土城區公所 一般行政 一般行政 102657 98631 4026 一、本年度預算數包括:人事費101,128千元業務費1,313千元獎補助費216千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 4,026千元增列 人事費3,890千元增列 業務費196千元減列 獎補助費60千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加4,026千元。2.全數為經常門(詳2-9-13冊第15-16頁)，其增減項目如下:(1)人員維持費增加3,890千元。(2)基本行政工作維持費增加136千元。
02 021 02 37029130200 新北市政府主管 新北市土城區公所 區政業務 378118 369048 9070
02 021 02 01 37029130201 新北市政府主管 新北市土城區公所 區政業務 區政業務 378118 369048 9070 一、本年度預算數包括:業務費217,218千元設備及投資135,329千元獎補助費25,571千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 9,070千元增列 業務費1,757千元增列 設備及投資7,279千元增列 獎補助費34千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增9,070千元。2.經常門部分(詳2-9-13冊第17-25頁)，淨增1,791千元，其增減項目如下：(1)業務管理增加1,659千元。(2)道路及公園業務增加96千元。(3)社會文化增加62千元。(4)農漁業物增加9千元。(5)民政業務減少35千元。3.資本門部分(詳2-9-13冊第26-27頁)，係區政建設增加7,279千元。
02 021 03 37029139000 新北市政府主管 新北市土城區公所 一般建築及設備 100 100
02 021 03 01 37029139001 新北市政府主管 新北市土城區公所 一般建築及設備 一般建築及設備 100 100 一、本年度預算數包括: 設備及投資100千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 100千元增列 設備及投資100千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加100千元。2.全數為資本門(詳2-9-13冊第28頁)，係新增汰換公務機車100千元。
02 021 04 37029139800 新北市政府主管 新北市土城區公所 第一預備金 500 500
02 021 04 01 37029139801 新北市政府主管 新北市土城區公所 第一預備金 第一預備金 500 500 一、本年度預算數包括:預備金500千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳2-9-13冊第29頁。
02 022 00029140000 新北市政府主管 新北市蘆洲區公所 360451 350369 10082
02 022 01 37029140100 新北市政府主管 新北市蘆洲區公所 一般行政 94977 90583 4394
02 022 01 01 37029140101 新北市政府主管 新北市蘆洲區公所 一般行政 一般行政 94977 90583 4394 一、本年度預算數包括:人事費93,661千元業務費1,220千元獎補助費96千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 4,394千元增列 人事費4,058千元增列 業務費318千元增列 獎補助費18千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加4,394千元。2.全數為經常門(詳2-9-14冊第15-17頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加4,058千元。(2)基本行政工作維持費增加336千元。
02 022 02 37029140200 新北市政府主管 新北市蘆洲區公所 區政業務 264974 259286 5688
02 022 02 01 37029140201 新北市政府主管 新北市蘆洲區公所 區政業務 區政業務 264974 259286 5688 一、本年度預算數包括:業務費156,843千元設備及投資94,453千元獎補助費13,678千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 5,688千元增列 業務費2,054千元增列 設備及投資3,669千元減列 獎補助費35千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增5,688千元。2.經常門部分(詳2-9-14冊第18-24頁)，淨增2,019千元，其增減項目如下：(1)業務管理增加1,288千元。(2)道路及公園業務增加823千元。(3)水利業務增加20千元。(4)民政業務減少112千元。3.資本門部分(詳2-9-14冊第25-26頁)，係區政建設增加3,669千元。
02 022 03 37029149000 新北市政府主管 新北市蘆洲區公所 一般建築及設備
02 022 03 01 37029149001 新北市政府主管 新北市蘆洲區公所 一般建築及設備 一般建築及設備 本計畫僅有前年度決算數
02 022 04 37029149800 新北市政府主管 新北市蘆洲區公所 第一預備金 500 500
02 022 04 01 37029149801 新北市政府主管 新北市蘆洲區公所 第一預備金 第一預備金 500 500 一、本年度預算數包括:預備金500千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳2-9-14冊第27頁。
02 023 00029150000 新北市政府主管 新北市五股區公所 242917 244671 -1754
02 023 01 37029150100 新北市政府主管 新北市五股區公所 一般行政 54883 52341 2542
02 023 01 01 37029150101 新北市政府主管 新北市五股區公所 一般行政 一般行政 54883 52341 2542 一、本年度預算數包括:人事費53,802千元業務費979千元獎補助費102千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 2,542千元增列 人事費2,443千元增列 業務費99千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加2,542千元。2.全數為經常門(詳2-9-15冊第16-18頁)，其增減項目如下:(1)人員維持費增加2.443千元。(2)基本行政工作維持費增加99千元。
02 023 02 37029150200 新北市政府主管 新北市五股區公所 區政業務 187934 192230 -4296
02 023 02 01 37029150201 新北市政府主管 新北市五股區公所 區政業務 區政業務 187934 192230 -4296 一、本年度預算數包括:業務費113,140千元設備及投資64,823千元獎補助費9,971千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 4,296千元增列 業務費581千元減列 設備及投資4,880千元增列 獎補助費3千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨減4,296千元。2.經常門部分(詳2-9-15冊第19-25頁)，增加584千元，其增減項目如下：(1)業務管理增加506千元。(2)社會文化增加50千元。(3)民政業務增加28千元。3.資本門部分(詳2-9-15冊第26-27頁)，係區政建設減少4,880千元。
02 023 03 37029159800 新北市政府主管 新北市五股區公所 第一預備金 100 100
02 023 03 01 37029159801 新北市政府主管 新北市五股區公所 第一預備金 第一預備金 100 100 一、本年度預算數包括:預備金100千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳2-9-15冊第28頁。
02 024 00029160000 新北市政府主管 新北市泰山區公所 237671 225803 11868
02 024 01 37029160100 新北市政府主管 新北市泰山區公所 一般行政 50794 48588 2206
02 024 01 01 37029160101 新北市政府主管 新北市泰山區公所 一般行政 一般行政 50794 48588 2206 一、本年度預算數包括:人事費49,582千元業務費1,110千元獎補助費102千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 2,206千元增列 人事費1,907千元增列 業務費305千元減列 獎補助費6千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加2,206千元。2.全數為經常門(詳2-9-16冊第16-18頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加1,907千元。(2)基本行政工作維持費增加299千元。
02 024 02 37029160200 新北市政府主管 新北市泰山區公所 區政業務 186777 177115 9662
02 024 02 01 37029160201 新北市政府主管 新北市泰山區公所 區政業務 區政業務 186777 177115 9662 一、本年度預算數包括:業務費93,400千元設備及投資84,771千元獎補助費8,606千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 9,662千元增列 業務費457千元增列 設備及投資9,201千元增列 獎補助費4千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增9,662千元。2.經常門部分(詳2-9-16冊第19-25頁)，淨增461千元，其增減項目如下：(1)業務管理增加901千元。(2)民政業務增加253千元。(3)社會文化減少660千元。(4)道路及公園業務減少33千元。3.資本門部分(詳2-9-16冊第26-27頁)，係區政建設增加9,201千元。
02 024 03 37029169800 新北市政府主管 新北市泰山區公所 第一預備金 100 100
02 024 03 01 37029169801 新北市政府主管 新北市泰山區公所 第一預備金 第一預備金 100 100 一、本年度預算數包括:預備金100千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳2-9-16冊第28頁。
02 025 00029170000 新北市政府主管 新北市林口區公所 342187 341763 424
02 025 01 37029170100 新北市政府主管 新北市林口區公所 一般行政 50358 48361 1997
02 025 01 01 37029170101 新北市政府主管 新北市林口區公所 一般行政 一般行政 50358 48361 1997 一、本年度預算數包括:人事費49,369千元業務費911千元獎補助費78千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 1,997千元增列 人事費1,899千元增列 業務費104千元減列 獎補助費6千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加1,997千元。2.全數為經常門(詳2-9-17冊第19-21頁)，其增減項目如下:(1)人員維持費增加1,899千元。(2)基本行政工作維持費增加98千元。
02 025 02 37029170200 新北市政府主管 新北市林口區公所 區政業務 291500 292993 -1493
02 025 02 01 37029170201 新北市政府主管 新北市林口區公所 區政業務 區政業務 291500 292993 -1493 一、本年度預算數包括:業務費125,281千元設備及投資131,383千元獎補助費34,836千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 1,493千元增列 業務費3,038千元減列 設備及投資3,221千元減列 獎補助費1,310千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨減1,493千元。2.經常門部分(詳2-9-17冊第22-32頁)，淨增1,728千元，其增減項目如下：(1)民政業務增加2,908千元。(2)業務管理增加523千元。(3)社會文化減少1,153千元。(4)役政及災防業務減少350千元。(5)觀光經濟減少200千元。3.資本門部分(詳2-9-17冊第33-35頁)，係區政建設減少3,221千元。
02 025 03 37029179000 新北市政府主管 新北市林口區公所 一般建築及設備 29 109 -80
02 025 03 01 37029179001 新北市政府主管 新北市林口區公所 一般建築及設備 一般建築及設備 29 109 -80 一、本年度預算數包括:設備及投資29千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 80千元減列 設備及投資80千元三、1.本年度預算數較上年度預算數減少80千元。2.全數為資本門(詳2-9-17冊第36頁)，係資訊軟硬體設備費減少80千元。
02 025 04 37029179800 新北市政府主管 新北市林口區公所 第一預備金 300 300
02 025 04 01 37029179801 新北市政府主管 新北市林口區公所 第一預備金 第一預備金 300 300 一、本年度預算數包括:預備金300千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳2-9-17冊第37頁。
02 026 00029180000 新北市政府主管 新北市深坑區公所 122698 107185 15513
02 026 01 37029180100 新北市政府主管 新北市深坑區公所 一般行政 31287 30177 1110
02 026 01 01 37029180101 新北市政府主管 新北市深坑區公所 一般行政 一般行政 31287 30177 1110 一、本年度預算數包括:人事費30,612千元業務費663千元獎補助費12千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 1,110千元增列 人事費1,005千元增列 業務費111千元減列 獎補助費6千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加1,110千元。2.全數為經常門(詳2-9-18冊第16-18頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加1,005千元。(2)基本行政工作維持費增加105千元。
02 026 02 37029180200 新北市政府主管 新北市深坑區公所 區政業務 91311 76908 14403
02 026 02 01 37029180201 新北市政府主管 新北市深坑區公所 區政業務 區政業務 91311 76908 14403 一、本年度預算數包括:業務費48,163千元設備及投資38,830千元獎補助費4,318千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 14,403千元增列 業務費275千元增列 設備及投資14,128千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增14,403千元。2.經常門部分(詳2-9-18冊第19-25頁)，淨增275千元，其增減項目如下：(1)業務管理增加912千元。(2)民政業務增加203千元。(2)社會文化減少840千元。3.資本門部分(詳2-9-18冊第26-27頁)，係區政建設增加14,128千元。
02 026 03 37029189800 新北市政府主管 新北市深坑區公所 第一預備金 100 100
02 026 03 01 37029189801 新北市政府主管 新北市深坑區公所 第一預備金 第一預備金 100 100 一、本年度預算數包括:預備金100千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳2-9-18冊第28頁。
02 027 00029190000 新北市政府主管 新北市石碇區公所 169171 164921 4250
02 027 01 37029190100 新北市政府主管 新北市石碇區公所 一般行政 31025 29807 1218
02 027 01 01 37029190101 新北市政府主管 新北市石碇區公所 一般行政 一般行政 31025 29807 1218 一、本年度預算數包括:人事費30,364千元業務費631千元獎補助費30千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 1,218千元增列 人事費1,168千元增列 業務費50千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加1,218千元。2.全數為經常門(詳2-9-19冊第16-17頁)，其增減項目如下:(1)人員維持費增加1,168千元。(2)基本行政工作維持費增加50千元。
02 027 02 37029190200 新北市政府主管 新北市石碇區公所 區政業務 137616 135064 2552
02 027 02 01 37029190201 新北市政府主管 新北市石碇區公所 區政業務 區政業務 137616 135064 2552 一、本年度預算數包括:業務費62,923千元設備及投資39,671千元獎補助費35,022千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 2,552千元增列 業務費1,383千元減列 設備及投資219千元增列 獎補助費1,388千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增2,552千元。2.經常門部分(詳2-9-19冊第18-29頁)，增加2,771千元，其增減項目如下：(1)民政業務增加1,940千元。(2)業務管理增加660千元。(3)道路及公園增加141千元。(4)農漁業務增加30千元。3.資本門部分(詳2-9-19冊第30-31頁)，係區政建設減少219千元。
02 027 03 37029199000 新北市政府主管 新北市石碇區公所 一般建築及設備 480 480
02 027 03 01 37029199001 新北市政府主管 新北市石碇區公所 一般建築及設備 一般建築及設備 480 480 一、本年度預算數包括: 設備及投資480千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 480千元增列 設備及投資480千元三、1.本年度預算數較上年度預算增加480千元。2.全數為資本門(詳2-9-6冊第32頁)，係汰換公務車增加480千元。
02 027 04 37029199800 新北市政府主管 新北市石碇區公所 第一預備金 50 50
02 027 04 01 37029199801 新北市政府主管 新北市石碇區公所 第一預備金 第一預備金 50 50 一、本年度預算數包括:預備金50千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳2-9-19冊第33頁。
02 028 00029200000 新北市政府主管 新北市坪林區公所 210195 197825 12370
02 028 01 37029200100 新北市政府主管 新北市坪林區公所 一般行政 44090 42507 1583
02 028 01 01 37029200101 新北市政府主管 新北市坪林區公所 一般行政 一般行政 44090 42507 1583 一、本年度預算數包括:人事費42,532千元業務費1,516千元獎補助費42千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 1,583千元增列 人事費1,632千元減列 業務費49千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增1,583千元。2.全數為經常門(詳2-9-20冊第16-18頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加1,632千元。(2)基本行政工作維持費減少49千元。
02 028 02 37029200200 新北市政府主管 新北市坪林區公所 區政業務 165637 155079 10558
02 028 02 01 37029200201 新北市政府主管 新北市坪林區公所 區政業務 區政業務 165637 155079 10558 一、本年度預算數包括:業務費55,148千元設備及投資53,278千元獎補助費57,211千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 10,558千元增列 業務費1,327千元增列 設備及投資9,365千元減列 獎補助費134千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增10,558千元。2.經常門部分(詳2-9-20冊第19-27頁)，淨增1,493千元，其增減項目如下：(1)觀光經濟增加600千元。(2)業務管理增加470千元。(3)農漁業務增加300千元。(4)社會文化增加165千元。(5)民政業務減少42千元。3.資本門部分(詳2-9-20冊第28-29頁)，係區政建設增加9,065千元。
02 028 03 37029209000 新北市政府主管 新北市坪林區公所 一般建築及設備 418 189 229
02 028 03 01 37029209001 新北市政府主管 新北市坪林區公所 一般建築及設備 一般建築及設備 418 189 229 一、本年度預算數包括:設備及投資418千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 229千元增列 設備及投資229千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加229千元。2.全數為資本門(詳2-9-20冊第30頁)，其增減項目如下：(1)汰換公務機車增加160千元。(2)軟硬體設備購置增加69千元。
02 028 04 37029209800 新北市政府主管 新北市坪林區公所 第一預備金 50 50
02 028 04 01 37029209801 新北市政府主管 新北市坪林區公所 第一預備金 第一預備金 50 50 一、本年度預算數包括:預備金50千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳2-9-20冊第31頁。
02 029 00029210000 新北市政府主管 新北市三芝區公所 212964 213570 -606
02 029 01 37029210100 新北市政府主管 新北市三芝區公所 一般行政 42153 40395 1758
02 029 01 01 37029210101 新北市政府主管 新北市三芝區公所 一般行政 一般行政 42153 40395 1758 一、本年度預算數包括:人事費41,394千元業務費681千元獎補助費78千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 1,758千元增列 人事費1,645千元增列 業務費113千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加1,758千元。2.全數為經常門(詳2-9-21冊第17-19頁)，其增減項目如下:(1)人員維持費增加1,645千元。(2)基本行政工作維持費增加113千元。
02 029 02 37029210200 新北市政府主管 新北市三芝區公所 區政業務 170711 173075 -2364
02 029 02 01 37029210201 新北市政府主管 新北市三芝區公所 區政業務 區政業務 170711 173075 -2364 一、本年度預算數包括:業務費83,155千元設備及投資65,223千元獎補助費22,333千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 2,364千元增列 業務費2,337千元減列 設備及投資3,100千元減列 獎補助費1,601千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨減2,364千元。2.經常門部份(詳2-9-21冊第20-30頁)，淨增736千元，其增減項目如下:(1)民政業務增加709千元。(2)業務管理增加332千元。(3)道路及公園業務增加91千元。(4)社會文化減少354千元。(5)農漁業務減少42千元。3.資本門部份(詳2-9-21冊第31-33頁)，係區政建設減少3,100千元。
02 029 03 37029219800 新北市政府主管 新北市三芝區公所 第一預備金 100 100
02 029 03 01 37029219801 新北市政府主管 新北市三芝區公所 第一預備金 第一預備金 100 100 一、本年度預算數包括:預備金100千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳2-9-21冊第34頁。
02 030 00029220000 新北市政府主管 新北市石門區公所 195038 202583 -7545
02 030 01 37029220100 新北市政府主管 新北市石門區公所 一般行政 33600 31593 2007
02 030 01 01 37029220101 新北市政府主管 新北市石門區公所 一般行政 一般行政 33600 31593 2007 一、本年度預算數包括:人事費32,498千元業務費1,072千元獎補助費30千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 2,007千元增列 人事費1,950千元增列 業務費57千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加2,007千元。2.全數為經常門(詳2-9-22冊第16-18頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加1,950千元。(2)基本行政工作維持費增加57千元。
02 030 02 37029220200 新北市政府主管 新北市石門區公所 區政業務 161338 170890 -9552
02 030 02 01 37029220201 新北市政府主管 新北市石門區公所 區政業務 區政業務 161338 170890 -9552 一、本年度預算數包括:業務費66,620千元設備及投資34,200千元獎補助費60,518千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 9,552千元減列 業務費5,639千元減列 設備及投資189千元減列 獎補助費3,724千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨減9,552千元。2.經常門部分(詳2-9-22冊第19-30頁)，淨減8,463千元，其增減項目如下：(1)民政業務增加38,560千元(2)農漁業務增加500千元。(3)業務管理減少41,864千元。(4)社會文化減少5,645千元。(5)道路及公園業務減少14千元。3.資本門部分(詳2-9-22冊第31-33頁)，係區政建設減少1,089千元。
02 030 03 37029229800 新北市政府主管 新北市石門區公所 第一預備金 100 100
02 030 03 01 37029229801 新北市政府主管 新北市石門區公所 第一預備金 第一預備金 100 100 一、本年度預算數包括:預備金100千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳2-9-22冊第34頁。
02 031 00029230000 新北市政府主管 新北市八里區公所 247774 220557 27217
02 031 01 37029230100 新北市政府主管 新北市八里區公所 一般行政 40378 38627 1751
02 031 01 01 37029230101 新北市政府主管 新北市八里區公所 一般行政 一般行政 40378 38627 1751 一、本年度預算數包括:人事費39,299千元業務費1,031千元獎補助費48千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 1,751千元增列 人事費1,511千元增列 業務費240千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加1,751千元。2.全數為經常門(詳2-9-23冊第17-19頁)，其增減項目如下:(1)人員維持費增加1,511千元。(2)基本行政工作維持費增加240千元。
02 031 02 37029230200 新北市政府主管 新北市八里區公所 區政業務 206316 180850 25466
02 031 02 01 37029230201 新北市政府主管 新北市八里區公所 區政業務 區政業務 206316 180850 25466 一、本年度預算數包括:業務費97,527千元設備及投資97,261千元獎補助費11,528千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 25,466千元增列 業務費8,417千元增列 設備及投資16,581千元增列 獎補助費468千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增25,466千元。2.經常門部分(詳2-9-23冊第20-29頁)淨增8,885千元，其增減項目如下：(1)道路公園增加6,378千元。(2)觀光經濟增加2,500千元。(3)業務管理增加2,017千元。(4)民政業務增加1,940千元。(5)農漁業物增加100千元。(6)社會文化減少4,050千元。3.資本門部分(詳2-9-23冊第30-32頁)，係區政建設增加16,581千元。
02 031 03 37029239000 新北市政府主管 新北市八里區公所 一般建築及設備 980 980
02 031 03 01 37029239001 新北市政府主管 新北市八里區公所 一般建築及設備 一般建築及設備 980 980 一、本年度預算數包括:設備及投資980千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.全數為資本門(詳2-9-23冊第33頁)。
02 031 04 37029239800 新北市政府主管 新北市八里區公所 第一預備金 100 100
02 031 04 01 37029239801 新北市政府主管 新北市八里區公所 第一預備金 第一預備金 100 100 一、本年度預算數包括:預備金100千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳2-9-23冊第34頁。
02 032 00029240000 新北市政府主管 新北市平溪區公所 119159 117454 1705
02 032 01 37029240100 新北市政府主管 新北市平溪區公所 一般行政 33728 32358 1370
02 032 01 01 37029240101 新北市政府主管 新北市平溪區公所 一般行政 一般行政 33728 32358 1370 一、本年度預算數包括:人事費33,163千元業務費517千元獎補助費48千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 1,370千元增列 人事費1,326千元增列 業務費56千元減列 獎補助費12千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加1,370千元。2.全數為經常門(詳2-9-24冊第15-17頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加1,326千元。(2)基本行政工作維持費增加44千元。
02 032 02 37029240200 新北市政府主管 新北市平溪區公所 區政業務 84792 83836 956
02 032 02 01 37029240201 新北市政府主管 新北市平溪區公所 區政業務 區政業務 84792 83836 956 一、本年度預算數包括:業務費51,835千元設備及投資30,887千元獎補助費2,070千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 956千元增列 業務費3,449千元減列 設備及投資2,493千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增956千元。2.經常門部份(詳2-9-24冊第18-26頁)，淨增3,449千元，其增減項目如下:(1)交通業務增加3,341千元。(2)民政業務增加265千元。(3)業務管理增加233千元。(4)社會文化減少390千元。3.資本門部份(詳2-9-24冊第27-28頁)，係區政建設減少2,493千元。
02 032 03 37029249000 新北市政府主管 新北市平溪區公所 一般建築及設備 589 1210 -621
02 032 03 01 37029249001 新北市政府主管 新北市平溪區公所 一般建築及設備 一般建築及設備 589 1210 -621 一、本年度預算數包括:設備及投資589千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 621千元減列 設備及投資621千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨減621千元。2.全數為資本門(詳2-9-24冊第29頁)，其增減項目如下:(1)資訊軟硬體設備費增加269千元。(2)購置公務車減少890千元。
02 032 04 37029249800 新北市政府主管 新北市平溪區公所 第一預備金 50 50
02 032 04 01 37029249801 新北市政府主管 新北市平溪區公所 第一預備金 第一預備金 50 50 一、本年度預算數包括:預備金50千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳2-9-24冊第30頁。
02 033 00029250000 新北市政府主管 新北市雙溪區公所 164081 159887 4194
02 033 01 37029250100 新北市政府主管 新北市雙溪區公所 一般行政 31764 30359 1405
02 033 01 01 37029250101 新北市政府主管 新北市雙溪區公所 一般行政 一般行政 31764 30359 1405 一、本年度預算數包括:人事費31,191千元業務費543千元獎補助費30千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 1,405千元增列 人事費1,338千元增列 業務費67千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加1,405千元。2.全數為經常門(詳2-9-25冊第15-17頁)，其增減項目如下:(1)人員維持費增加1,338千元。(2)基本行政工作維持費增加67千元。
02 033 02 37029250200 新北市政府主管 新北市雙溪區公所 區政業務 132267 129478 2789
02 033 02 01 37029250201 新北市政府主管 新北市雙溪區公所 區政業務 區政業務 132267 129478 2789 一、本年度預算數包括:業務費70,884千元設備及投資32,328千元獎補助費29,055千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 2,789千元減列 業務費2,560千元增列 設備及投資5,348千元增列 獎補助費1千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增2,789千元。2.經常門部分(詳2-9-25冊第18-26頁)，淨減2,559千元，其增減項目如下：(1)水利業務增加280千元。(2)觀光經濟增加200千元。(3)民政業務增加82千元。(4)業務管理增加52千元。(5)農漁業務增加50千元。(6)社會文化增加19千元。(7)交通業務減少3,242千元。3.資本門部分(詳2-9-25冊第27-28頁)，係區政建設增加5,348千元。
02 033 03 37029259800 新北市政府主管 新北市雙溪區公所 第一預備金 50 50
02 033 03 01 37029259801 新北市政府主管 新北市雙溪區公所 第一預備金 第一預備金 50 50 一、本年度預算數包括:預備金50千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳2-9-25冊第29頁。
02 034 00029260000 新北市政府主管 新北市貢寮區公所 151225 148250 2975
02 034 01 37029260100 新北市政府主管 新北市貢寮區公所 一般行政 36059 34640 1419
02 034 01 01 37029260101 新北市政府主管 新北市貢寮區公所 一般行政 一般行政 36059 34640 1419 一、本年度預算數包括:人事費35,506千元業務費517千元獎補助費36千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 1,419千元增列 人事費1,366千元增列 業務費53千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加1,419千元。2.全數為經常門(詳2-9-26冊第16-18頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加1,366千元。(2)基本行政工作維持費增加53千元。
02 034 02 37029260200 新北市政府主管 新北市貢寮區公所 區政業務 115066 113471 1595
02 034 02 01 37029260201 新北市政府主管 新北市貢寮區公所 區政業務 區政業務 115066 113471 1595 一、本年度預算數包括:業務費57,154千元設備及投資54,313千元獎補助費3,599千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 1,595千元增列 業務費1,931千元減列 設備及投資336千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增1,595千元。2.經常門部分(詳2-9-26冊第19-25頁)，淨增1,931千元，其增減項目如下：(1)交通業務增加1,630千元。(2)業務管理增加266千元。(3)役政及防災業務增加144千元。(4)民政業務減少59千元。(5)社會文化減少50千元。3.資本門部分(詳2-9-26冊第26-27頁)，係區政建設減少336千元。
02 034 03 37029269000 新北市政府主管 新北市貢寮區公所 一般建築及設備 39 -39
02 034 03 01 37029269001 新北市政府主管 新北市貢寮區公所 一般建築及設備 一般建築及設備 39 -39 一、本年度預算數0千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 39千元減列 設備及投資39千元三、1.本年度預算數較上年度預算數減少39千元。2.全數為資本門，係減列資訊軟體設備費39千元。
02 034 04 37029269800 新北市政府主管 新北市貢寮區公所 第一預備金 100 100
02 034 04 01 37029269801 新北市政府主管 新北市貢寮區公所 第一預備金 第一預備金 100 100 一、本年度預算數包括:預備金100千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳2-9-26冊第28頁。
02 035 00029270000 新北市政府主管 新北市金山區公所 273989 239899 34090
02 035 01 37029270100 新北市政府主管 新北市金山區公所 一般行政 39561 38008 1553
02 035 01 01 37029270101 新北市政府主管 新北市金山區公所 一般行政 一般行政 39561 38008 1553 一、本年度預算數包括:人事費38,772千元業務費717千元獎補助費72千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 1,553千元增列 人事費1,491千元增列 業務費62千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加1,553千元。2.全數為經常門(詳2-9-27冊第16-18頁)，其增減項目如下:(1)人員維持費增加1,491千元。(2)基本行政工作維持費增加62千元。
02 035 02 37029270200 新北市政府主管 新北市金山區公所 區政業務 234328 201791 32537
02 035 02 01 37029270201 新北市政府主管 新北市金山區公所 區政業務 區政業務 234328 201791 32537 一、本年度預算數包括:業務費81,015千元設備及投資61,171千元獎補助費92,142千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 32,537千元增列 業務費4,510千元增列 設備及投資11,279千元增列 獎補助費16,748千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增32,537千元。2.經常門部分(詳2-9-27冊第19-29頁)，淨增21,258千元，其增減項目如下：(1)社會文化增加18,708千元。(2)道路及公園業務增加1,160千元。(3)觀光經濟增加1,050千元。(4)業務管理增加373千元。(5)民政業務減少33千元。3.資本門部分(詳2-9-27冊第30-31頁)，係區政建設增加11,279千元。
02 035 03 37029279800 新北市政府主管 新北市金山區公所 第一預備金 100 100
02 035 03 01 37029279801 新北市政府主管 新北市金山區公所 第一預備金 第一預備金 100 100 一、本年度預算數包括:預備金100千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳2-9-27冊第32頁。
02 036 00029280000 新北市政府主管 新北市萬里區公所 319345 268740 50605
02 036 01 37029280100 新北市政府主管 新北市萬里區公所 一般行政 36684 34781 1903
02 036 01 01 37029280101 新北市政府主管 新北市萬里區公所 一般行政 一般行政 36684 34781 1903 一、本年度預算數包括:人事費36,024千元業務費642千元獎補助費18千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 1,903千元增列 人事費1,781千元增列 業務費122千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加1,903千元。2.全數為經常門(詳2-9-28冊第17-19頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加1,781千元。(2)基本行政工作維持費增加122千元。
02 036 02 37029280200 新北市政府主管 新北市萬里區公所 區政業務 282561 233859 48702
02 036 02 01 37029280201 新北市政府主管 新北市萬里區公所 區政業務 區政業務 282561 233859 48702 一、本年度預算數包括:業務費66,213千元設備及投資61,969千元獎補助費154,379千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 48,702千元增列 業務費1,353千元增列 設備及投資1,946千元增列 獎補助費45,403千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加48,702千元。2.經常門部分(詳2-9-28冊第20-30頁)，增加46,756千元，其增減項目如下：(1)社會文化增加45,311千元(2)役政及防災業務增加490千元(3)業務管理增加380千元。(4)民政業務增加245千元。(5)觀光經濟增加200千元。(6)道路及公園業務增加130千元。3.資本門部份(詳2-9-28冊第31-33頁)，係區政建設增加1,946千元。
02 036 03 37029289800 新北市政府主管 新北市萬里區公所 第一預備金 100 100
02 036 03 01 37029289801 新北市政府主管 新北市萬里區公所 第一預備金 第一預備金 100 100 一、本年度預算數包括:預備金100千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳2-9-28冊第34頁。
03 00030000000 新北市政府民政局主管 2440470 2434916 5554
03 001 00030300000 新北市政府民政局主管 新北市政府民政局及所屬 2119835 2106997 12838
03 001 01 37030300100 新北市政府民政局主管 新北市政府民政局及所屬 一般行政 161545 156980 4565
03 001 01 01 37030300101 新北市政府民政局主管 新北市政府民政局及所屬 一般行政 一般行政 161545 156980 4565 一、本年度預算數包括:人事費146,726千元業務費14,789千元獎補助費30千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 4,565千元增列 人事費3,255千元增列 業務費1,310千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加4,565千元。2.全數為經常門(詳3冊第155-158頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加3,255千元。(2)基本行政工作維持費增加1,310千元。
03 001 02 37030300600 新北市政府民政局主管 新北市政府民政局及所屬 民政業務 1026783 1028431 -1648
03 001 02 01 37030300601 新北市政府民政局主管 新北市政府民政局及所屬 民政業務 民政業務 1026783 1028431 -1648 一、本年度預算數包括:業務費155,008千元獎補助費871,775千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 1,648千元增列 業務費24,847千元減列 獎補助費26,495千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨減1,648千元。2.經常門部分(詳3冊第159-165頁)，增加33,352千元，其增減項目如下：(1)兵役勤管增加17,089千元。(2)戶政管理增加15,519千元。(3)兵役徵集增加538千元。(4)地方行政增加187千元。(5)督導自治工作及成果考核增加19千元。3.資本門部分(詳3冊第166頁)，係民政設施減少35,000千元。
03 001 03 37030300700 新北市政府民政局主管 新北市政府民政局及所屬 戶政業務 854073 843341 10732
03 001 03 01 37030300701 新北市政府民政局主管 新北市政府民政局及所屬 戶政業務 戶政業務 854073 843341 10732 一、本年度預算數包括:人事費736,053千元業務費111,068千元設備及投資6,586千元獎補助費366千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 10,732千元增列 人事費30,758千元增列 業務費2,006千元減列 設備及投資22,008千元減列 獎補助費24千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增10,732千元。2.經常門部分(詳3冊第167-226頁)，淨增32,740千元，其增減項目如下：(1)中和戶所業務管理增加4,055千元。(2)淡水戶所業務管理增加3,494千元。(3)板橋戶所業務管理增加3,203千元。(4)林口戶所業務管理增加2,753千元。(5)新店戶所業務管理增加2,697千元。(6)汐止戶所業務管理增加2,511千元。(7)新莊戶所業務管理增加2,498千元。(8)蘆洲戶所業務管理增加2,341千元。(9)鶯歌戶所業務管理增加2,173千元。(10)樹林戶所業務管理增加1,750千元。(11)三重戶所業務管理增加1,514千元。(12)五股戶所業務管理增加1,137千元。(13)瑞芳戶所業務管理增加828千元。(14)三峽戶所業務管理增加813千元。(15)泰山戶所業務管理增加615千元。(16)土城戶所業務管理增加327千元。(17)永和戶所業務管理增加84千元。(18)金山戶所業務管理減少53千元。3.資本門部分(詳3冊第227-243頁)，淨減22,008千元，其增減項目如下：(1)中和戶所建築設備增加1,245千元。(2)三重戶所建築設備增加880千元。(3)林口戶所建築設備增加286千元。(4)板橋戶所建築設備增加249千元。(5)泰山戶所建築設備增加162千元。(6)汐止戶所建築設備增加145千元。(7)金山戶所建築設備增加134千元。(8)樹林戶所建築設備增加122千元。(9)淡水戶所建築設備增加117千元。(10)蘆洲戶所建築設備增加104千元。(11)新莊戶所建築設備增加70千元。(12)五股戶所建築設備減少11,870千元。(13)土城戶所建築設備減少9,847千元。(14)新店戶所建築設備減少2,447千元。(15)三峽戶所建築設備減少1,079千元。(16)鶯歌戶所建築設備減少124千元。(17)永和戶所建築設備減少94千元。(18)瑞芳戶所建築設備減少61千元。
03 001 04 37030309000 新北市政府民政局主管 新北市政府民政局及所屬 一般建築及設備 2833 1200 1633
03 001 04 01 37030309001 新北市政府民政局主管 新北市政府民政局及所屬 一般建築及設備 一般建築及設備 2833 1200 1633 一、本年度預算數包括:設備及投資2,833千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 1,633千元增列 設備及投資1,633千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加1,633千元。2.全數為資本門(詳3冊第244頁)，其增減項目如下：(1)新北市軍人忠靈祠整修工程增加1,570千元。(2)購置印表機及雜項設備增加63千元。
03 001 05 37030309800 新北市政府民政局主管 新北市政府民政局及所屬 第一預備金 5800 7000 -1200
03 001 05 01 37030309801 新北市政府民政局主管 新北市政府民政局及所屬 第一預備金 第一預備金 5800 7000 -1200 一、本年度預算數包括:預備金5,800千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 1,200千元減列 預備金1,200千元三、1.本年度預算數較上年度預算數減少1,200千元。2.詳3冊第245頁。
03 001 06 53030300600 新北市政府民政局主管 新北市政府民政局及所屬 禮俗文獻 68801 70045 -1244
03 001 06 01 53030300601 新北市政府民政局主管 新北市政府民政局及所屬 禮俗文獻 禮俗文獻 68801 70045 -1244 一、本年度預算數包括:業務費18,401千元獎補助費50,400千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 1,244千元增列 業務費56千元減列 獎補助費1,300千元三、1.本年度預算數較上年度預算數減少1,244千元。2.全數為經常門(詳3冊第246-248頁)，係宗教禮俗減少1,244千元。
03 002 00030310000 新北市政府民政局主管 新北市政府殯葬管理處 320635 327919 -7284
03 002 01 63030310100 新北市政府民政局主管 新北市政府殯葬管理處 一般行政 124647 118111 6536
03 002 01 01 63030310101 新北市政府民政局主管 新北市政府殯葬管理處 一般行政 一般行政 124647 118111 6536 一、本年度預算數包括:人事費81,124千元業務費43,427千元獎補助費96千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 6,536千元增列 人事費3,018千元增列 業務費3,500千元增列 獎補助費18千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加6,536千元。2.全數為經常門(詳3冊第280-284頁)，其增減項目如下:(1)基本行政工作維持費增加3,518千元。(2)人員維持費增加3,018千元。
03 002 02 63030311000 新北市政府民政局主管 新北市政府殯葬管理處 殯葬業務 195313 209808 -14495
03 002 02 01 63030311001 新北市政府民政局主管 新北市政府殯葬管理處 殯葬業務 殯葬業務 195313 209808 -14495 一、本年度預算數包括:業務費69,034千元設備及投資93,715千元獎補助費32,564千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 14,495千元減列 業務費633千元減列 設備及投資16,718千元增列 獎補助費2,856千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨減14,495千元。2.經常門部分(詳3冊第285-288頁)，增加2,723千元，其增減項目如下:(1)殯殮管理增加1,126千元。(2)規劃設置管理增加918千元。(3)火葬管理增加679千元3.資本門部分(詳3冊第289-290頁)，係殯葬設施減少17,218千元。
03 002 03 63030319000 新北市政府民政局主管 新北市政府殯葬管理處 一般建築及設備 675 675
03 002 03 01 63030319001 新北市政府民政局主管 新北市政府殯葬管理處 一般建築及設備 一般建築及設備 675 675 一、本年度預算數包括: 設備及投資675千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 675千元增列 設備及投資675千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加675千元。2.全數為資本門(詳3冊第291頁)，係新增防火牆、伺服器及不斷電系統等資訊設備更新675千元。
04 00040000000 新北市政府地政局主管 1507357 1472565 34792
04 001 00040400000 新北市政府地政局主管 新北市政府地政局 362985 347997 14988
04 001 01 37040400100 新北市政府地政局主管 新北市政府地政局 一般行政 265125 253148 11977
04 001 01 01 37040400101 新北市政府地政局主管 新北市政府地政局 一般行政 一般行政 265125 253148 11977 一、本年度預算數包括:人事費259,297千元業務費5,720千元獎補助費108千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 11,977千元增列 人事費11,019千元增列 業務費934千元增列 獎補助費24千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加11,977千元。2.全數為經常門(詳4冊第71-75頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加11,019千元。(2)基本行政工作維持費增加958千元。
04 001 02 37040400300 新北市政府地政局主管 新北市政府地政局 地政業務 96860 93849 3011
04 001 02 01 37040400301 新北市政府地政局主管 新北市政府地政局 地政業務 地政業務 96860 93849 3011 一、本年度預算數包括:業務費67,925千元設備及投資26,435千元獎補助費2,500千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 3,011千元增列 業務費9,437千元減列 設備及投資7,603千元增列 獎補助費1,177千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增3,011千元。2.經常門部分(詳4冊第76-85頁)，增加10,614千元，其增減項目如下：(1)地籍測量業務增加5,355千元。(2)地價業務增加2,770千元。(3)編定管制業務增加2,143千元。(4)地籍業務增加346千元。3.資本門部分(詳4冊第86-87頁)，係地政設備減少7,603千元。
04 001 03 37040409800 新北市政府地政局主管 新北市政府地政局 第一預備金 1000 1000
04 001 03 01 37040409801 新北市政府地政局主管 新北市政府地政局 第一預備金 第一預備金 1000 1000 一、本年度預算數包括:預備金1,000千元二、一、本年度預算數與上年度預算數同。二、詳4冊第88頁。
04 002 00040410000 新北市政府地政局主管 新北市板橋地政事務所 163294 166443 -3149
04 002 01 37040410100 新北市政府地政局主管 新北市板橋地政事務所 一般行政 106917 103470 3447
04 002 01 01 37040410101 新北市政府地政局主管 新北市板橋地政事務所 一般行政 一般行政 106917 103470 3447 一、本年度預算數包括:人事費105,247千元業務費1,538千元獎補助費132千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 3,447千元增列 人事費3,192千元增列 業務費255千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加3,447千元。2.全數為經常門(詳4冊第117-119頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加3,192千元。(2)基本行政工作維持費增加255千元。
04 002 02 37040410300 新北市政府地政局主管 新北市板橋地政事務所 地政業務 56377 62973 -6596
04 002 02 01 37040410301 新北市政府地政局主管 新北市板橋地政事務所 地政業務 地政業務 56377 62973 -6596 一、本年度預算數包括:業務費28,320千元設備及投資1,433千元獎補助費26,624千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 6,596千元增列 業務費971千元減列 設備及投資6,024千元減列 獎補助費1,543千元三、1.本年度預算數較上年度預算數減少6,596千元。2.經常門部分(詳4冊第120-124頁)，係地政管理減少572千元。3.資本門部分(詳4冊第125頁)，係地政設備減少6,024千元。
04 003 00040420000 新北市政府地政局主管 新北市新莊地政事務所 176912 173777 3135
04 003 01 37040420100 新北市政府地政局主管 新北市新莊地政事務所 一般行政 108519 102775 5744
04 003 01 01 37040420101 新北市政府地政局主管 新北市新莊地政事務所 一般行政 一般行政 108519 102775 5744 一、本年度預算數包括:人事費107,291千元業務費1,108千元獎補助費120千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 5,744千元增列 人事費5,443千元增列 業務費283千元增列 獎補助費18千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加5,744千元。2.全數為經常門(詳4冊第153-155頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加5,443千元。(2)基本行政工作維持費增加301千元。
04 003 02 37040420300 新北市政府地政局主管 新北市新莊地政事務所 地政業務 68393 71002 -2609
04 003 02 01 37040420301 新北市政府地政局主管 新北市新莊地政事務所 地政業務 地政業務 68393 71002 -2609 一、本年度預算數包括:業務費26,425千元設備及投資3,132千元獎補助費38,836千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 2,609千元增列 業務費998千元減列 設備及投資1,143千元減列 獎補助費2,464千元三、1.本年度預算數較上年度預算數減少2,609千元。2.經常門部分(詳4冊第156-159頁)，係地政管理減少1,466千元。3.資本門部分(詳4冊第160-161頁)，係地政設備減少1,143千元。
04 004 00040430000 新北市政府地政局主管 新北市新店地政事務所 129655 128148 1507
04 004 01 37040430100 新北市政府地政局主管 新北市新店地政事務所 一般行政 87408 84217 3191
04 004 01 01 37040430101 新北市政府地政局主管 新北市新店地政事務所 一般行政 一般行政 87408 84217 3191 一、本年度預算數包括:人事費86,468千元業務費856千元獎補助費84千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 3,191千元增列 人事費3,019千元增列 業務費166千元增列 獎補助費6千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加3,191千元。2.全數為經常門(詳4冊第188-190頁)，其增減項目如下:(1)人員維持費增加3,019千元。(2)基本行政工作維持費增加172千元。
04 004 02 37040430300 新北市政府地政局主管 新北市新店地政事務所 地政業務 42247 43931 -1684
04 004 02 01 37040430301 新北市政府地政局主管 新北市新店地政事務所 地政業務 地政業務 42247 43931 -1684 一、本年度預算數包括:業務費26,555千元設備及投資1,142千元獎補助費14,550千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 1,684千元增列 業務費705千元減列 設備及投資1,673千元減列 獎補助費716千元三、1.本年度預算數較上年度預算數減少1,684千元。2.經常門部分(詳4冊第191-194頁)，係地政管理減少11千元。3.資本門部分(詳4冊第195頁)，係地政設備減少1,673千元。
04 005 00040440000 新北市政府地政局主管 新北市淡水地政事務所 115148 111779 3369
04 005 01 37040440100 新北市政府地政局主管 新北市淡水地政事務所 一般行政 81759 78778 2981
04 005 01 01 37040440101 新北市政府地政局主管 新北市淡水地政事務所 一般行政 一般行政 81759 78778 2981 一、本年度預算數包括:人事費80,681千元業務費1,024千元獎補助費54千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 2,981千元增列 人事費2,753千元增列 業務費228千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加2,981千元。2.全數為經常門(詳4冊第223-226頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加2,753千元。(2)基本行政工作維持費增加228千元。
04 005 02 37040440300 新北市政府地政局主管 新北市淡水地政事務所 地政業務 33389 33001 388
04 005 02 01 37040440301 新北市政府地政局主管 新北市淡水地政事務所 地政業務 地政業務 33389 33001 388 一、本年度預算數包括:業務費22,592千元設備及投資2,735千元獎補助費8,062千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 388千元增列 業務費914千元減列 設備及投資800千元增列 獎補助費274千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增388千元。2.經常門部分(詳4冊第227-230頁)，係地政管理增加1,188千元。3.資本門部分(詳4冊第231頁)，係地政設備減少800千元。
04 006 00040450000 新北市政府地政局主管 新北市汐止地政事務所 99912 97846 2066
04 006 01 37040450100 新北市政府地政局主管 新北市汐止地政事務所 一般行政 69509 67946 1563
04 006 01 01 37040450101 新北市政府地政局主管 新北市汐止地政事務所 一般行政 一般行政 69509 67946 1563 一、本年度預算數包括:人事費68,409千元業務費1,034千元獎補助費66千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 1,563千元增列 人事費1,336千元增列 業務費227千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加1,563千元。2.全數為經常門(詳4冊第259-261頁)，其增減項目如下:(1)人員維持費增加1,336千元。(2)基本行政工作維持費增加227千元。
04 006 02 37040450300 新北市政府地政局主管 新北市汐止地政事務所 地政業務 30403 29900 503
04 006 02 01 37040450301 新北市政府地政局主管 新北市汐止地政事務所 地政業務 地政業務 30403 29900 503 一、本年度預算數包括:業務費20,209千元設備及投資2,094千元獎補助費8,100千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 503千元減列 業務費13千元增列 設備及投資293千元增列 獎補助費223千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加503千元。2.經常門部分(詳4冊第262-266頁)，係地政管理增加210千元。3.資本門部分(詳4冊第267頁)，係地政設備增加293千元。
04 007 00040460000 新北市政府地政局主管 新北市瑞芳地政事務所 63520 61238 2282
04 007 01 37040460100 新北市政府地政局主管 新北市瑞芳地政事務所 一般行政 41435 39890 1545
04 007 01 01 37040460101 新北市政府地政局主管 新北市瑞芳地政事務所 一般行政 一般行政 41435 39890 1545 一、本年度預算數包括:人事費40,627千元業務費760千元獎補助費48千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 1,545千元增列 人事費1,353千元增列 業務費186千元增列 獎補助費6千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加1,545千元。2.全數為經常門(詳4冊第296-298頁)，其增減項目如下:(1)人員維持費增加1,353千元。(2)基本行政工作維持費增加192千元。
04 007 02 37040460300 新北市政府地政局主管 新北市瑞芳地政事務所 地政業務 22085 21348 737
04 007 02 01 37040460301 新北市政府地政局主管 新北市瑞芳地政事務所 地政業務 地政業務 22085 21348 737 一、本年度預算數包括:業務費18,010千元設備及投資3,720千元獎補助費355千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 737千元增列 業務費1,101千元減列 設備及投資395千元增列 獎補助費31千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增737千元。2.經常門部分(詳4冊第299-303頁)，係地政管理增加1,132千元。3.資本門部分(詳4冊第304-305頁)，係地政設備減少395千元。
04 008 00040470000 新北市政府地政局主管 新北市三重地政事務所 144057 135750 8307
04 008 01 37040470100 新北市政府地政局主管 新北市三重地政事務所 一般行政 90146 85645 4501
04 008 01 01 37040470101 新北市政府地政局主管 新北市三重地政事務所 一般行政 一般行政 90146 85645 4501 一、本年度預算數包括:人事費88,887千元業務費1,163千元獎補助費96千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 4,501千元增列 人事費4,264千元增列 業務費231千元增列 獎補助費6千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加4,501千元。2.全數為經常門(詳4冊第333-336頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加4,264千元。(2)基本行政工作維持費增加237千元。
04 008 02 37040470300 新北市政府地政局主管 新北市三重地政事務所 地政業務 53911 50105 3806
04 008 02 01 37040470301 新北市政府地政局主管 新北市三重地政事務所 地政業務 地政業務 53911 50105 3806 一、本年度預算數包括:業務費23,439千元設備及投資2,655千元獎補助費27,817千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 3,806千元增列 業務費1,043千元增列 設備及投資1,280千元增列 獎補助費1,483千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加3,806千元。2.經常門部分(詳4冊第337-340頁)，係地政管理增加2,526千元。3.資本門部分(詳4冊第341-342頁)，係地政設備增加1,280千元。
04 009 00040480000 新北市政府地政局主管 新北市中和地政事務所 134439 134757 -318
04 009 01 37040480100 新北市政府地政局主管 新北市中和地政事務所 一般行政 87920 85579 2341
04 009 01 01 37040480101 新北市政府地政局主管 新北市中和地政事務所 一般行政 一般行政 87920 85579 2341 一、本年度預算數包括:人事費86,706千元業務費1,106千元獎補助費108千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 2,341千元增列 人事費1,964千元增列 業務費365千元增列 獎補助費12千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加2,341千元。2.全數為經常門(詳4冊第369-371頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加1,964千元。(2)基本行政工作維持費增加377千元。
04 009 02 37040480300 新北市政府地政局主管 新北市中和地政事務所 地政業務 46519 49178 -2659
04 009 02 01 37040480301 新北市政府地政局主管 新北市中和地政事務所 地政業務 地政業務 46519 49178 -2659 一、本年度預算數包括:業務費23,535千元設備及投資1,125千元獎補助費21,859千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 2,659千元增列 業務費1,205千元減列 設備及投資3,470千元減列 獎補助費394千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨減2,659千元。2.經常門部分(詳4冊第372-375頁)，係地政管理增加811千元。3.資本門部分(詳4冊第376頁)，係地政設備減少3,470千元。
04 010 00040490000 新北市政府地政局主管 新北市樹林地政事務所 117435 114830 2605
04 010 01 37040490100 新北市政府地政局主管 新北市樹林地政事務所 一般行政 83933 79849 4084
04 010 01 01 37040490101 新北市政府地政局主管 新北市樹林地政事務所 一般行政 一般行政 83933 79849 4084 一、本年度預算數包括:人事費82,846千元業務費1,039千元獎補助費48千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 4,084千元增列 人事費3,871千元增列 業務費213千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加4,084千元。2.全數為經常門(詳4冊第402-405頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加3,871千元。(2)基本行政工作維持費增加213千元。
04 010 02 37040490300 新北市政府地政局主管 新北市樹林地政事務所 地政業務 33502 34981 -1479
04 010 02 01 37040490301 新北市政府地政局主管 新北市樹林地政事務所 地政業務 地政業務 33502 34981 -1479 一、本年度預算數包括:業務費21,452千元設備及投資2,850千元獎補助費9,200千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 1,479千元減列 業務費1,919千元增列 設備及投資440千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨減1,479千元。2.經常門部分(詳4冊第406-410頁)，係地政管理減少1,919千元。3.資本門部分(詳4冊第411-412頁)，係地政設備增加440千元。
05 00050000000 新北市政府消防局主管 4675695 4208610 467085
05 001 00050500000 新北市政府消防局主管 新北市政府消防局 4675695 4208610 467085
05 001 01 37050500100 新北市政府消防局主管 新北市政府消防局 一般行政 3582003 3303899 278104
05 001 01 01 37050500101 新北市政府消防局主管 新北市政府消防局 一般行政 一般行政 3582003 3303899 278104 一、本年度預算數包括:人事費3,461,733千元業務費120,150千元獎補助費120千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 278,104千元增列 人事費261,317千元增列 業務費16,793千元減列 獎補助費6千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加278,104千元。2.全數為經常門(詳5冊第44-49頁)，其增減項目如下:(1)人員維持費增加261,317千元。(2)基本行政工作維持費增加16,787千元。
05 001 02 37050500400 新北市政府消防局主管 新北市政府消防局 消防業務 378112 368208 9904
05 001 02 01 37050500401 新北市政府消防局主管 新北市政府消防局 消防業務 消防業務 378112 368208 9904 一、本年度預算數包括:業務費368,807千元獎補助費9,305千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 9,904千元增列 業務費11,324千元減列 獎補助費1,420千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增9,904千元。2.經常門部分(詳5冊第50-68頁)，淨增10,904千元，其增減項目如下:(1)減災規劃增加5,240千元。(2)民力運用增加3,372千元。(3)救災救護指揮派遣增加2,709千元。(4)災害防救增加784千元。(5)災害搶救增加571千元。(6)大隊救災救護業務增加269千元。(7)整備應變增加107千元。(8)資通管考增加63千元。(9)車輛器材保養業務減少616千元。(10)危險物品管理減少573千元。(11)緊急救護減少388千元。(12)火災預防減少276千元。(13)教育訓練減少233千元。(14)督察業務減少71千元。(15)火災鑑識減少54千元。3.資本門部分(詳5冊第69頁)，係補助自來水公司增設、遷移及維護消防栓減少1,000千元。
05 001 03 37050509000 新北市政府消防局主管 新北市政府消防局 一般建築及設備 713580 534503 179077
05 001 03 01 37050509001 新北市政府消防局主管 新北市政府消防局 一般建築及設備 一般建築及設備 713580 534503 179077 一、本年度預算數包括:設備及投資713,580千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 179,077千元增列 設備及投資179,077千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增179,077千元。2.全數為資本門(詳5冊第70-75頁)，其增減項目如下：(1)新增消防署廳舍內部設施改善2年中程計畫、建構韌性臺灣因應極端情況災害應變中心與119指揮中心異地強固中程計畫、113年度提升事故救援效能中程計畫-山域救援裝備器材、強化各類型義消科技運用與發展中程計畫等項目30,198千元。(2)新增新北市政府警察局淡水分局新市派出所、淡水捷運分隊與消防局淡海分隊共構興建工程，總經費311,254千元，本局分攤137,523千元，111暨以前年度編列46,100千元，113年度編列20,000千元，較上年度增加20,000千元。(3)新增本局核心暨樓層網路交換器汰換、建構超融合系統完整備份資料保護、人事業務資訊軟硬體設備暨系統汰換等項目15,687千元。(4)新增污水下水道接管工程案、建置鶯歌新建消防人員訓練中心、建築物公共安全設施缺失改善工程等項目14,400千元。(5)新增不斷電設備電池更新汰換、大型車輛盲點偵測警示系統安裝設備費、數位控制自動研磨拋光機暨周邊設備、手持式3D全景掃描儀暨周邊設備、資訊機房空調改善汰換等項目7,702千元。(6)新增新北市備援EOC建置工程，總經費169,260千元， 113年度編列1,600千元。(7)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫項目(第4期)-第一大隊、海山中隊暨莒光分隊興建工程，總經費520,557千元，112暨以前年度編列21,652千元，113年度編列153,090千元，較上年度增加131,438千元。(8)特搜大隊、第六大隊、汐止分隊暨市民活動中心共構興建工程，總經費465,000千元，112暨以前年度編列3,842千元，113年度編列85,000千元，較上年度增加81,558千元。(9)雙溪分隊興建工程，總經費105,492千元，112暨以前年度編列458,830千元，113年度編列59,609千元，較上年度增加24,226千元。(10)緊急備援發電機、充實及汰換消防人員安全防護裝備及救災器材、113年度強化災害防救志工救災協勤量能中程計畫、強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫-防救災無線電中繼站不斷電系統汰換案、充實快搜部隊裝備器材等項目增加16,333千元。(11)新北市政府消防局貢寮分隊暨警察局貢寮分駐所共構興建工程，總經費168,205千元，本局分攤104,204千元，112暨以前年度編列55,213千元，113年度編列48,991千元，較上年度增加11,461千元。(12)無線數位整合系統、建置天然災害應變流程訓練系統模組、購置非法液化石油氣、爆竹煙火場所檢查及防範一氧化碳中毒偵測相關設備、本局暨所屬單位建置臨時機動化通訊設備等項目增加11,003千元。(13)消防分隊車庫滑昇門安裝工程案及各分隊老舊廳舍整修案增加5,864千元。(14)泰山分隊興建工程，總經費307,489千元，112暨以前年度編列1,000千元，113年度編列5,000千元，較上年度增加4,000千元。(15)平型底救生艇4艘、水庫消防車6輛、50公尺雲梯消防車1輛、災情勘查車2輛、災情勘查車(高乘載)1輛、小型水箱消防車5輛、113年度強化災害防救志工救災協勤量能中程計畫-充實災害防救團體橡皮艇及船外機各5艘，運輸設備淨減128,560千元。(16) 113年度建構安全化學環境計畫、全災型智慧化指揮監控平臺暨防救災資料倉儲擴充及建構雲端119行動派遣系統減少22,529千元。(17)充實及汰換義勇消防人員、義消救護人員及防火宣導隊協勤用器材及裝備、增購及汰換辦公傢俱、內部設備、電器用品相關經費、充實消防專業訓練設施、體適能器材等項目減少17,779千元。(18)前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫項目(第4期)-頂埔分隊興建工程，總經費104,000千元，112暨以前年度編列57,540千元，112年度編列46,460千元，較上年度減少1,580千元。(19)減列火災預防智能管理系統建置費用、智能科技專案-行動急診室硬體升級計畫、新北災訊E點通2.0系統暨防救災數據應用改善計畫、防火教育宣導相關智慧型互動軟硬體設計暨建置費用等項目14,100千元。(20)減列海山分隊1樓樓地板承載補強工程、電器證物鑑驗設備及強化防災公園開設相關設備11,845千元。
05 001 04 37050509800 新北市政府消防局主管 新北市政府消防局 第一預備金 2000 2000
05 001 04 01 37050509801 新北市政府消防局主管 新北市政府消防局 第一預備金 第一預備金 2000 2000 一、本年度預算數包括:預備金2,000千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳5冊第76頁。
06 00060000000 新北市政府財政局主管 4626761 4370845 255916
06 001 00060600000 新北市政府財政局主管 新北市政府財政局 3612782 3397279 215503
06 001 01 40060600100 新北市政府財政局主管 新北市政府財政局 一般行政 141676 128462 13214
06 001 01 01 40060600101 新北市政府財政局主管 新北市政府財政局 一般行政 一般行政 141676 128462 13214 一、本年度預算數包括:人事費136,556千元業務費5,102千元獎補助費18千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 13,214千元增列 人事費12,368千元增列 業務費834千元增列 獎補助費12千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加13,214千元。2.全數為經常門(詳6冊第52-55頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加12,368千元。(2)基本行政工作維持費增加846千元。
06 001 02 40060600200 新北市政府財政局主管 新北市政府財政局 財政及公產業務 304411 281867 22544
06 001 02 01 40060600201 新北市政府財政局主管 新北市政府財政局 財政及公產業務 財政及公產業務 304411 281867 22544 一、本年度預算數包括:業務費244,922千元獎補助費59,489千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 22,544千元減列 業務費14,445千元增列 獎補助費36,989千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增22,544千元。2.全數為經常門(詳6冊第56-60頁)，其增減項目如下：(1)財稅管理計畫增加23,392千元。(2)公庫管理計畫增加322千元。(3)菸酒金融管理計畫增加126千元。(4)公有財產管理計畫減少1,296千元。
06 001 03 40060600400 新北市政府財政局主管 新北市政府財政局 非營業特種基金 1376012 1851000 -474988
06 001 03 01 40060600401 新北市政府財政局主管 新北市政府財政局 非營業特種基金 非營業特種基金 1376012 1851000 -474988 一、本年度預算數包括:設備及投資1,376,012千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 474,988千元減列 設備及投資474,988千元三、1.本年度預算數較上年度預算數減少474,988千元。2.全數為資本門(詳6冊第61頁)，係市有不動產作價投資公共建設用地基金減少474,988千元。
06 001 04 40060609000 新北市政府財政局主管 新北市政府財政局 一般建築及設備 483 1750 -1267
06 001 04 01 40060609001 新北市政府財政局主管 新北市政府財政局 一般建築及設備 一般建築及設備 483 1750 -1267 一、本年度預算數包括:設備及投資483千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 1,267千元減列 設備及投資1,267千元三、1.本年度預算數較上年度預算數減少1,267千元。2.全數為資本門(詳6冊第62頁)，其增減項目如下：(1)辦公設施設備採購及汰換減少167千元。(2)辦公室修繕工程減少150千元。(3)減列汰換公務用車850千元。(4)減列資訊設備採購及汰換100千元。
06 001 05 40060609800 新北市政府財政局主管 新北市政府財政局 第一預備金 200 200
06 001 05 01 40060609801 新北市政府財政局主管 新北市政府財政局 第一預備金 第一預備金 200 200 一、本年度預算數包括:預備金200千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳6冊第63頁。
06 001 06 81060600100 新北市政府財政局主管 新北市政府財政局 債務付息 1790000 1134000 656000
06 001 06 01 81060600101 新北市政府財政局主管 新北市政府財政局 債務付息 債務付息 1790000 1134000 656000 一、本年度預算數包括:債務費1,790,000千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 656,000千元增列 債務費656,000千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加656,000千元。2.全數為經常門(詳6冊第64頁)，係依預估舉債金額及利率設算而得。
06 002 00060610000 新北市政府財政局主管 新北市政府稅捐稽徵處 1013979 973566 40413
06 002 01 40060610100 新北市政府財政局主管 新北市政府稅捐稽徵處 一般行政 793648 766396 27252
06 002 01 01 40060610101 新北市政府財政局主管 新北市政府稅捐稽徵處 一般行政 一般行政 793648 766396 27252 一、本年度預算數包括:人事費722,649千元業務費70,693千元獎補助費306千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 27,252千元增列 人事費26,726千元增列 業務費490千元增列 獎補助費36千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加27,252千元。2.全數為經常門(詳6冊第99-102頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加26,726千元。(2)基本行政工作維持費增加526千元。
06 002 02 40060610300 新北市政府財政局主管 新北市政府稅捐稽徵處 稅捐稽徵業務 203924 200487 3437
06 002 02 01 40060610301 新北市政府財政局主管 新北市政府稅捐稽徵處 稅捐稽徵業務 稅捐稽徵業務 203924 200487 3437 一、本年度預算數包括:業務費182,849千元設備及投資17,775千元獎補助費3,300千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 3,437千元減列 業務費76千元增列 設備及投資3,413千元增列 獎補助費100千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增3,437千元。2.經常門部分(詳6冊第103-112頁)，淨增24千元，其增減項目如下：(1)稅務資料電子作業處理計畫增加2,160千元。(2)房屋稅及契稅稽徵計畫增加312千元。(3)娛樂稅稽徵計畫增加111千元。(4)納稅服務業務計畫增加30千元。(5)稅務行政管理計畫減少2,440千元。(6)使用牌照稅稽徵計畫減少149千元。3.資本門部分(詳6冊第113頁)，係稅捐業務設備計畫增加3,413千元。
06 002 03 40060619000 新北市政府財政局主管 新北市政府稅捐稽徵處 一般建築及設備 16407 6683 9724
06 002 03 01 40060619001 新北市政府財政局主管 新北市政府稅捐稽徵處 一般建築及設備 一般建築及設備 16407 6683 9724 一、本年度預算數包括:設備及投資16,407千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 9,724千元增列 設備及投資9,724千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增9,724千元。2.全數為資本門(詳6冊第114-115頁)，其增減項目如下：(1)新增新北市政府稅捐稽徵處新莊分處耐震補強及復原裝修工程10,669千元。(2)新增總處廣播系統設備更新案1,603千元。(3)新增新莊分處污水下水道接管工程805千元。(4)新增瑞芳分處停車空間地坪及排水整修工程780千元。(5)汰換公務用車增加850千元。(6)減列總處污水下水道接管工程3,978千元。(7)減列瑞芳分處屋頂防漏及隔熱改善工程1,005千元。
07 00070000000 新北市政府教育局主管 72878325 68710786 4167539
07 001 00070700000 新北市政府教育局主管 新北市政府教育局 72846809 67822411 5024398
07 001 01 51070700200 新北市政府教育局主管 新北市政府教育局 教育資源管理 41668330 39868770 1799560
07 001 01 01 51070700201 新北市政府教育局主管 新北市政府教育局 教育資源管理 教育資源管理 41668330 39868770 1799560 一、本年度預算數包括:獎補助費41,668,330千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 1,799,560千元增列 獎補助費1,799,560千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加1,799,560千元。2.經常門部分(詳7冊第49頁)，係各項教育業務增加1,413,001千元。3.資本門部分(詳7冊第50頁)，係各項教育建設工程及設備增加386,559千元。
07 001 02 51070700300 新北市政府教育局主管 新北市政府教育局 接受中央各部會補助 20438027 17298564 3139463
07 001 02 01 51070700301 新北市政府教育局主管 新北市政府教育局 接受中央各部會補助 接受中央各部會補助 20438027 17298564 3139463 一、本年度預算數包括:獎補助費20,438,027千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 3,139,463千元增列 獎補助費3,139,463千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增3,139,463千元。2.經常門部分(詳7冊第51-53頁)，係接受中央各部會補助業務支出增加3,671,525千元。3.資本門部分(詳7冊第54-55頁)，係接受中央各部會補助建設支出減少532,062千元。
07 001 03 51070700400 新北市政府教育局主管 新北市政府教育局 教育人員退休給付 10332082 10288995 43087
07 001 03 01 51070700401 新北市政府教育局主管 新北市政府教育局 教育人員退休給付 教育人員退休給付 10332082 10288995 43087 一、本年度預算數包括:獎補助費10,332,082千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 43,087千元增列 獎補助費43,087千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增43,087千元。2.全數為經常門(詳7冊第56頁)，其增減項目如下：(1)新增補提教育局所屬各級學校技工、工友及廚工勞退準備金不足數10,000千元。(2)依據公立學校教職員退休資遣撫卹條例第40條規定，扣減退休所得所節省之退撫經費支出，全數挹注退撫基金，較上年度增加75,969千元。(3)支(兼)領月退休人員年終慰問金、教職員退休金、年節特別照護金、撫慰金、補償金、獎勵金、工友退職金、資遣費、駐衛警察人員超額年金、適用勞動基準法之臨時人員資遣費及提撥退撫基金，較上年度增加64,814千元。(4)退休公教人員優惠存款利息補貼，較上年度減少57,436千元。(5)減列111年度因應已退休公(教)人員或遣族定期退撫給與調整所需經費50,260千元。
07 001 04 51070700500 新北市政府教育局主管 新北市政府教育局 教育人員撫卹給付 30000 30082 -82
07 001 04 01 51070700501 新北市政府教育局主管 新北市政府教育局 教育人員撫卹給付 教育人員撫卹給付 30000 30082 -82 一、本年度預算數包括:獎補助費30,000千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 82千元減列 獎補助費82千元三、1.本年度預算數較上年度預算數減少82千元。2.全數為經常門(詳7冊第57頁)，係減列111年度因應已退休公(教)人員或遣族定期退撫給與調整所需經費82千元。
07 001 05 51070700700 新北市政府教育局主管 新北市政府教育局 教育人員執行職務意外傷亡慰問金 225 150 75
07 001 05 01 51070700701 新北市政府教育局主管 新北市政府教育局 教育人員執行職務意外傷亡慰問金 教育人員執行職務意外傷亡慰問金 225 150 75 一、本年度預算數包括:獎補助費225千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 75千元增列 獎補助費75千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加75千元。2.全數為經常門(詳7冊第58頁)，係因公受傷、殘廢或死亡發給增加75千元。
07 001 06 51070709800 新北市政府教育局主管 新北市政府教育局 第一預備金 6000 6000
07 001 06 01 51070709801 新北市政府教育局主管 新北市政府教育局 第一預備金 第一預備金 6000 6000 一、本年度預算數包括:預備金6,000千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳7冊第59頁。
07 001 07 89070700500 新北市政府教育局主管 新北市政府教育局 教育人員各項補助 372145 329850 42295
07 001 07 01 89070700501 新北市政府教育局主管 新北市政府教育局 教育人員各項補助 教育人員各項補助 372145 329850 42295 一、本年度預算數包括:獎補助費372,145千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 42,295千元增列 獎補助費42,295千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加42,295千元。2.全數為經常門(詳7冊第60頁)，係公教人員婚喪、生育、子女教育補助費、因執行職務受傷醫療補助費增加42,295千元。
07 002 00070710000 新北市政府教育局主管 新北市政府家庭教育中心 31516 32681 -1165
07 002 01 51070710100 新北市政府教育局主管 新北市政府家庭教育中心 一般行政 7408 7128 280
07 002 01 01 51070710101 新北市政府教育局主管 新北市政府家庭教育中心 一般行政 一般行政 7408 7128 280 一、本年度預算數包括:人事費7,087千元業務費321千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 280千元增列 人事費272千元增列 業務費8千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加280千元。2.全數為經常門(詳7冊第75-77頁)，係人員維持費增加272千元及基本行政工作維持費增加8千元。
07 002 02 51070710600 新北市政府教育局主管 新北市政府家庭教育中心 家教業務 24008 25453 -1445
07 002 02 01 51070710601 新北市政府教育局主管 新北市政府家庭教育中心 家教業務 家教業務 24008 25453 -1445 一、本年度預算數包括:業務費4,884千元獎補助費19,124千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 1,445千元增列 業務費229千元減列 獎補助費1,674千元三、1.本年度預算數較上年度預算數減少1,445千元。2.全數為經常門(詳7冊第78-80頁)，係推展特殊需求家庭教育減少1,445千元。
07 002 03 51070719000 新北市政府教育局主管 新北市政府家庭教育中心 一般建築及設備 100 100
07 002 03 01 51070719001 新北市政府教育局主管 新北市政府家庭教育中心 一般建築及設備 一般建築及設備 100 100 一、本年度預算數包括:設備及投資100千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.全數為資本門(詳7冊第81頁)。
07 003 00070720000 新北市政府教育局主管 新北市政府體育處 855694 -855694
07 003 01 53070720100 新北市政府教育局主管 新北市政府體育處 一般行政 50752 -50752
07 003 01 01 53070720101 新北市政府教育局主管 新北市政府體育處 一般行政 一般行政 50752 -50752 一、本年度預算數0千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 50,752千元減列 人事費46,397千元減列 業務費1,049千元減列 獎補助費3,306千元三、1.本年度預算數較上年度預算數減少50,752元。2.全數為經常門，其增減項目如下：(1)人員維持費減少46,397千元。(2)基本行政工作維持費減少4,355千元。
07 003 02 53070720300 新北市政府教育局主管 新北市政府體育處 體育管理 804942 -804942
07 003 02 01 53070720301 新北市政府教育局主管 新北市政府體育處 體育管理 體育管理 804942 -804942 一、本年度預算數0千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 804,942千元減列 業務費359,951千元減列 設備及投資227,476千元減列 獎補助費217,515千元三、1.本年度預算數較上年度預算數減少804,942千元。2.經常門部分，係體育業務減少577,466千元。3.資本門部分，係體育設施減少227,476千元。
08 00080000000 新北市政府文化局主管 2438711 2563026 -124315
08 001 00080800000 新北市政府文化局主管 新北市政府文化局 1181682 1325547 -143865
08 001 01 53080800100 新北市政府文化局主管 新北市政府文化局 一般行政 152037 147219 4818
08 001 01 01 53080800101 新北市政府文化局主管 新北市政府文化局 一般行政 一般行政 152037 147219 4818 一、本年度預算數包括:人事費121,383千元業務費30,600千元獎補助費54千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 4,818千元增列 人事費4,572千元增列 業務費242千元增列 獎補助費4千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加4,818千元。2.全數為經常門(詳8冊第67-72頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加4,572千元。(2)基本行政工作維持費增加246千元。
08 001 02 53080800400 新北市政府文化局主管 新北市政府文化局 文教活動 578617 557111 21506
08 001 02 01 53080800401 新北市政府文化局主管 新北市政府文化局 文教活動 文教活動 578617 557111 21506 一、本年度預算數包括:業務費539,051千元獎補助費39,566千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 21,506千元增列 業務費8,100千元增列 獎補助費13,406千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增21,506千元。2.全數為經常門(詳8冊第73-84頁)， 其增減項目如下：(1)藝術展演增加42,375千元。(2)文化資產管理增加11,087千元。(3)推廣活動減少15,064千元。(4)文化行政減少10,527千元。(5)文化設施減少6,365千元。
08 001 03 53080809000 新北市政府文化局主管 新北市政府文化局 一般建築及設備 450028 620217 -170189
08 001 03 01 53080809001 新北市政府文化局主管 新北市政府文化局 一般建築及設備 一般建築及設備 450028 620217 -170189 一、本年度預算數包括:設備及投資426,300千元獎補助費23,728千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 170,189千元減列 設備及投資183,292千元增列 獎補助費13,103千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨減170,189千元。2.全數為資本門(詳8冊第85-88頁)，其增減項目如下：(1)新增辦理新北湧蓮寺慈善公益大樓(演藝廳)新建工程56,405千元。(2)新增補助私有博物館辦理112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」7,360千元。(3)新增辦理112年「推動藝文專業場館升級計畫-地方藝文場館整建計畫」4,000千元。(4)新增補助財團法人蘆洲李宅古蹟維護文教基金辦理國定古蹟蘆洲李宅彩繪調查研究暨修護設計規劃1,820千元。(5)新增補助泰山李石樵故居所有權人辦理市定古蹟泰山李石樵故居緊急搶修工程計畫1,100千元。(6)新增新莊文德段文化設施暨歷史建築新莊武德殿營運設計規劃案800千元。(7)新增補助台灣基督教長老教會淡水教會辦理市定古蹟淡水禮拜堂屋頂搶修工程計畫600千元。(8)新增補助祭祀公業法人新北市林本源辦理112年新北市私有一般古物『尚義可風』匾額暨『光祿帝』匾額修復計畫423千元。(9)新增補助胡璉故居紀念館暨研究中心辦理111年胡璉故居紀念館暨研究中心文獻維護修復與清潔養護計畫270千元。(10)新北市美術館館務設備購置增加13,000千元。(11)補助本市私有古蹟及歷史建築修復及再利用工程增加5,905千元。(12)公有空間改善計畫增加4,000千元。(13)辦理112年「推動藝文專業場館升級計畫-地方美術館典藏空間升級或購藏計畫」之「新北市美術館典藏計畫」增加3,750千元。(14)新北市立美術館興建工程，總經費27億9,738萬9,000元，112年暨以前年度編列2,607,591千元，113年編列189,798千元，減少218,903千元。(15)新北市立美術館戶外園區二期工程，總經費1億3,706萬2,000元，112年暨以前年度編列7,906萬2,000元，113年編列58,000千元，減少18,204千元。(16)國定古蹟林本源園邸(花園)第二期修復工程，總經費1億3,002萬5,000元，112年暨以前年度編列110,025千元，113年編列33,025千元，減少15,865千元。(17)本市藝文空間館舍修繕及展演設備設施改善減少865千元。(18)辦理本市古蹟及歷史建築修復及再利用工程減少813千元。(19)空軍三重一村眷村文化園區眷舍改善計畫減少300千元。(20)減列辦理新北市歷史建築「新店劉氏家廟(啟文堂)」、「劉氏利記公厝」、「新店大坪林劉氏文濟堂」重組工程10,297千元。(21)減列補助真理大學辦理國定古蹟理學堂大書院修繕工程4,375千元。
08 001 04 53080809800 新北市政府文化局主管 新北市政府文化局 第一預備金 1000 1000
08 001 04 01 53080809801 新北市政府文化局主管 新北市政府文化局 第一預備金 第一預備金 1000 1000 一、本年度預算數包括:預備金1,000千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳8冊第89頁。
08 002 00080810000 新北市政府文化局主管 新北市立鶯歌陶瓷博物館 158874 151836 7038
08 002 01 53080810100 新北市政府文化局主管 新北市立鶯歌陶瓷博物館 一般行政 82950 78557 4393
08 002 01 01 53080810101 新北市政府文化局主管 新北市立鶯歌陶瓷博物館 一般行政 一般行政 82950 78557 4393 一、本年度預算數包括:人事費42,803千元業務費40,117千元獎補助費30千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 4,393千元增列 人事費2,645千元增列 業務費1,748千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加4,393千元。2.全數為經常門(詳8冊第118-121頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加2,645千元。(2)基本行政工作維持費增加1,748千元。
08 002 02 53080810400 新北市政府文化局主管 新北市立鶯歌陶瓷博物館 文教活動 51324 45279 6045
08 002 02 01 53080810401 新北市政府文化局主管 新北市立鶯歌陶瓷博物館 文教活動 文教活動 51324 45279 6045 一、本年度預算數包括:業務費47,735千元獎補助費3,589千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 6,045千元增列 業務費2,871千元增列 獎補助費3,174千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加6,045千元。2.全數為經常門(詳8冊第122-124頁)，係教育推廣及營運管理增加6,045千元。
08 002 03 53080819000 新北市政府文化局主管 新北市立鶯歌陶瓷博物館 一般建築及設備 24600 28000 -3400
08 002 03 01 53080819001 新北市政府文化局主管 新北市立鶯歌陶瓷博物館 一般建築及設備 一般建築及設備 24600 28000 -3400 一、本年度預算數包括:設備及投資24,600千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 3,400千元減列 設備及投資3,400千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨減3,400千元。2.全數為資本門(詳8冊第125頁)，其增減項目如下：(1)新增辦理112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」-陶博館提升建物安全設備及常設展廳更新研究計畫10,000千元。(2)館舍及園區空間設備設施改善減少5,500千元。(3)減列展場天花板舊格柵設施安全更新4,900千元。(4)減列文化商店設施改善3,000千元。
08 003 00080820000 新北市政府文化局主管 新北市立十三行博物館 84277 88427 -4150
08 003 01 53080820100 新北市政府文化局主管 新北市立十三行博物館 一般行政 43572 43330 242
08 003 01 01 53080820101 新北市政府文化局主管 新北市立十三行博物館 一般行政 一般行政 43572 43330 242 一、本年度預算數包括:人事費20,444千元業務費23,122千元獎補助費6千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 242千元增列 人事費786千元減列 業務費544千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增242千元。2.全數為經常門(詳8冊第151-154頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加786千元。(2)基本行政工作維持費減少544千元。
08 003 02 53080820400 新北市政府文化局主管 新北市立十三行博物館 文教活動 35621 39753 -4132
08 003 02 01 53080820401 新北市政府文化局主管 新北市立十三行博物館 文教活動 文教活動 35621 39753 -4132 一、本年度預算數包括:業務費35,621千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 4,132千元減列 業務費4,132千元三、1.本年度預算數較上年度預算數減少4,132千元。2.全數為經常門(詳8冊第155-156頁)，係教育推廣及營運管理減少4,132千元。
08 003 03 53080829000 新北市政府文化局主管 新北市立十三行博物館 一般建築及設備 5084 5344 -260
08 003 03 01 53080829001 新北市政府文化局主管 新北市立十三行博物館 一般建築及設備 一般建築及設備 5084 5344 -260 一、本年度預算數包括:設備及投資5,084千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 260千元減列 設備及投資260千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨減260千元。2.全數為資本門(詳8冊第157頁)，其增減項目如下：(1)新增館舍樓頂板防水暨木平台改善工程4,690千元。(2)減列電信通訊系統汰換更新計畫4,950千元。
08 004 00080830000 新北市政府文化局主管 新北市立黃金博物館 100185 122560 -22375
08 004 01 53080830100 新北市政府文化局主管 新北市立黃金博物館 一般行政 49836 49684 152
08 004 01 01 53080830101 新北市政府文化局主管 新北市立黃金博物館 一般行政 一般行政 49836 49684 152 一、本年度預算數包括:人事費24,682千元業務費25,154千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 152千元增列 人事費967千元減列 業務費815千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增152千元。2.全數為經常門(詳8冊第182-185頁)，其增減項目如下:(1)人員維持費增加967千元。(2)基本行政工作維持費減少815千元。
08 004 02 53080830400 新北市政府文化局主管 新北市立黃金博物館 文教活動 46349 61876 -15527
08 004 02 01 53080830401 新北市政府文化局主管 新北市立黃金博物館 文教活動 文教活動 46349 61876 -15527 一、本年度預算數包括:業務費46,349千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 15,527千元減列 業務費15,527千元三、1.本年度預算數較上年度預算數減少15,527千元。2.全數為經常門(詳8冊第186-187頁)，係教育推廣及營運管理減少15,527千元。
08 004 03 53080839000 新北市政府文化局主管 新北市立黃金博物館 一般建築及設備 4000 11000 -7000
08 004 03 01 53080839001 新北市政府文化局主管 新北市立黃金博物館 一般建築及設備 一般建築及設備 4000 11000 -7000 一、本年度預算數包括:設備及投資4,000千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 7,000千元減列 設備及投資7,000千元三、1.本年度預算數較上年度預算數減少7,000千元。2.全數為資本門(詳8冊第188頁)，係館區環境改善及各項設備、設施減少7,000千元。
08 005 00080840000 新北市政府文化局主管 新北市立圖書館 786687 738870 47817
08 005 01 53080840100 新北市政府文化局主管 新北市立圖書館 一般行政 279644 271040 8604
08 005 01 01 53080840101 新北市政府文化局主管 新北市立圖書館 一般行政 一般行政 279644 271040 8604 一、本年度預算數包括:人事費75,769千元業務費203,857千元獎補助費18千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 8,604千元增列 人事費5,979千元增列 業務費2,619千元增列 獎補助費6千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加8,604千元。2.全數為經常門(詳8冊第215-219頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加5,979千元。(2)基本行政工作維持費增加2,625千元。
08 005 02 53080840400 新北市政府文化局主管 新北市立圖書館 文教活動 315282 313076 2206
08 005 02 01 53080840401 新北市政府文化局主管 新北市立圖書館 文教活動 文教活動 315282 313076 2206 一、本年度預算數包括:業務費315,282千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 2,206千元增列 業務費2,206千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加2,206千元。2.全數為經常門(詳8冊220-222頁)，係教育推廣及營運管理增加2,206千元。
08 005 03 53080849000 新北市政府文化局主管 新北市立圖書館 一般建築及設備 191761 154754 37007
08 005 03 01 53080849001 新北市政府文化局主管 新北市立圖書館 一般建築及設備 一般建築及設備 191761 154754 37007 一、本年度預算數包括:設備及投資191,761千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 37,007千元增列 設備及投資37,007千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增37,007千元。2.全數為資本門(詳8冊第223-225頁)，其增減項目如下：(1)新增新北湧蓮寺慈善公益大樓新建工程35,992千元。(2)新增三重分館拆除暨新建工程14,000千元。(3)新增板橋分館拆除暨新建工程4,000千元。(4)新增辦理112年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫2,500千元。(5)新增擴充網路防火牆與交換器設備1,290千元。(6)新增辦理112年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫960千元。(7)新增辦理112年補助公共圖書館在地資料徵集計畫105千元。(8)新增辦理112年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫100千元。(9)三芝分館拆除暨新建工程增加11,500千元。(10)館舍改造及整修工程減少21,000千元。(11)圖書館自動化系統升級計畫減少2,947千元。(12)空調設備汰換計畫減少2,800千元。(13)減列辦理111年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫2,000千元。(14)減列辦理110-111年公共圖書館英語館藏充實計畫2,000千元。(15)減列購置公務電動汽機車930千元。(16)減列辦理111年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫930千元。(17)減列辦理網路防火牆設備611千元。(18)減列辦理111年補助公共圖書館在地資料徵集計畫122千元。(19)減列辦理111年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫100千元。
08 006 00080850000 新北市政府文化局主管 新北市立淡水古蹟博物館 127006 135786 -8780
08 006 01 53080850100 新北市政府文化局主管 新北市立淡水古蹟博物館 一般行政 68494 65902 2592
08 006 01 01 53080850101 新北市政府文化局主管 新北市立淡水古蹟博物館 一般行政 一般行政 68494 65902 2592 一、本年度預算數包括:人事費36,600千元業務費31,894千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 2,592千元增列 人事費1,417千元增列 業務費1,175千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加2,592千元。2.全數為經常門(詳8冊第256-259頁)，其增減項目如下:(1)人員維持費增加1,417千元。(2)基本行政工作維持費增加1,175千元。
08 006 02 53080850400 新北市政府文化局主管 新北市立淡水古蹟博物館 文教活動 50079 47921 2158
08 006 02 01 53080850401 新北市政府文化局主管 新北市立淡水古蹟博物館 文教活動 文教活動 50079 47921 2158 一、本年度預算數包括:業務費50,079千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 2,158千元增列 業務費2,158千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加2,158千元。2.全數為經常門(詳8冊第260-261頁)，係教育推廣及營運管理增加2,158千元。
08 006 03 53080859000 新北市政府文化局主管 新北市立淡水古蹟博物館 一般建築及設備 8433 21963 -13530
08 006 03 01 53080859001 新北市政府文化局主管 新北市立淡水古蹟博物館 一般建築及設備 一般建築及設備 8433 21963 -13530 一、本年度預算數包括:設備及投資8,433千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 13,530千元減列 設備及投資13,530千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨減13,530千元。2.全數為資本門(詳8冊第262-263頁)，其增減項目如下：(1)新增國定古蹟滬尾礮臺漏水改善修復工程規劃設計2,500千元。(2)新增國定古蹟紅毛城園區領事官邸、主堡及船夫休息室等修復工程規劃設計1,800千元。(3)新增112年淡水古蹟博物館一般古物保存環境改善計畫296千元。(4)新增公務機車汰換80千元。(5)館舍環境及相關設備､設施改善減少207千元。(6)減列辦理再造歷史現場專案計畫-「尋港」再現淡水流金歲月-延續及再生-前清英國領事官邸修復工程7,810千元。(7)減列文化資產修復-前清關稅務司官邸修復工程5,629千元。(8)減列公有建物設施拆除及公共安全整備4,000千元。(9)減列辦理110年度「文化資產系統數位資源保存示範計畫」-國定古蹟滬尾礮臺三維模型建構案560千元。
09 00090000000 新北市政府農業局主管 2649905 2474083 175822
09 001 00090900000 新北市政府農業局主管 新北市政府農業局 1414809 1233029 181780
09 001 01 56090900100 新北市政府農業局主管 新北市政府農業局 一般行政 137775 129843 7932
09 001 01 01 56090900101 新北市政府農業局主管 新北市政府農業局 一般行政 一般行政 137775 129843 7932 一、本年度預算數包括:人事費127,318千元業務費10,427千元獎補助費30千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 7,932千元增列 人事費7,522千元增列 業務費410千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加7,932千元。2.全數為經常門(詳9冊第64-69頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加7,522千元。(2)基本行政工作維持費增加410千元。
09 001 02 56090900200 新北市政府農業局主管 新北市政府農業局 農漁業工程及管理業務 755609 600943 154666
09 001 02 01 56090900201 新北市政府農業局主管 新北市政府農業局 農漁業工程及管理業務 農漁業工程及管理業務 755609 600943 154666 一、本年度預算數包括:業務費193,192千元設備及投資306,362千元獎補助費256,055千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 154,666千元增列 業務費30,949千元增列 設備及投資35,981千元增列 獎補助費87,736千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加154,666千元。2.經常門部分(詳9冊第70-91頁)，增加56,893千元，其增減項目如下：(1)農牧推廣增加22,005千元。(2)林務管理增加15,788千元。(3)農業工程規劃增加12,039千元(4)山坡地保育利用管理增加4,242千元。(5)農漁會輔導增加2,819千元。3.資本門部分(詳9冊第92-94頁)，增加97,773千元，其增減項目如下：(1)農林漁業設施增加64,292千元。(2)農業環境改善工程增加33,481千元。
09 001 03 56090909000 新北市政府農業局主管 新北市政府農業局 一般建築及設備 3021 4511 -1490
09 001 03 01 56090909001 新北市政府農業局主管 新北市政府農業局 一般建築及設備 一般建築及設備 3021 4511 -1490 一、本年度預算數包括:設備及投資3,021千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 1,490千元減列 設備及投資1,490千元三、1.本年度預算數較上年度預算數減少1,490千元。2.全數為資本門(詳9冊第95頁)，其增減項目如下:(1)房屋建築及設備費減少763千元。(2)運輸設備費減少570千元。(3)資訊軟硬體設備費減少127千元。(4)雜項設備費減少30千元。
09 001 04 56090909800 新北市政府農業局主管 新北市政府農業局 第一預備金 2000 2000
09 001 04 01 56090909801 新北市政府農業局主管 新北市政府農業局 第一預備金 第一預備金 2000 2000 一、本年度預算數包括:預備金2,000千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳9冊第96頁。
09 001 05 61090900200 新北市政府農業局主管 新北市政府農業局 農漁民健康保險 516404 495732 20672
09 001 05 01 61090900201 新北市政府農業局主管 新北市政府農業局 農漁民健康保險 農漁民健康保險 516404 495732 20672 一、本年度預算數包括:獎補助費516,404千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 20,672千元增列 獎補助費20,672千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增20,672千元。2.全數為經常門(詳9冊第97頁)，其增減項目如下：(1)農民健康保險本府負擔數增加25,319千元。(2)112年度農民健康保險及農民職業災害保險增加負擔之保險費增加23,572千元。(3)老年農民福利津貼本府負擔數減少28,219千元。
09 002 00090910000 新北市政府農業局主管 新北市政府動物保護防疫處 282549 349652 -67103
09 002 01 56090910100 新北市政府農業局主管 新北市政府動物保護防疫處 一般行政 65430 62969 2461
09 002 01 01 56090910101 新北市政府農業局主管 新北市政府動物保護防疫處 一般行政 一般行政 65430 62969 2461 一、本年度預算數包括:人事費57,983千元業務費7,429千元獎補助費18千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 2,461千元增列 人事費2,251千元增列 業務費210千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加2,461千元。2.全數為經常門(詳9冊第131-135頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加2,251千元。(2)基本行政工作維持費增加210千元。
09 002 02 56090910300 新北市政府農業局主管 新北市政府動物保護防疫處 動物保護及防疫管理業務 217119 286683 -69564
09 002 02 01 56090910301 新北市政府農業局主管 新北市政府動物保護防疫處 動物保護及防疫管理業務 動物保護及防疫管理業務 217119 286683 -69564 一、本年度預算數包括:業務費145,562千元設備及投資65,107千元獎補助費6,450千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 69,564千元增列 業務費11,680千元減列 設備及投資83,500千元增列 獎補助費2,256千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨減69,564千元。2.經常門部分(詳9冊第136-152頁)，增加13,936千元，其增減項目如下：(1)動物保護業務增加12,786千元。(2)動物防疫業務增加1,150千元。3.資本門部分(詳9冊第153-154頁)，係動物保護防疫工程及設施減少83,500千元。
09 003 00090920000 新北市政府農業局主管 新北市政府綠美化環境景觀處 427963 496400 -68437
09 003 01 56090920100 新北市政府農業局主管 新北市政府綠美化環境景觀處 一般行政 28572 27117 1455
09 003 01 01 56090920101 新北市政府農業局主管 新北市政府綠美化環境景觀處 一般行政 一般行政 28572 27117 1455 一、本年度預算數包括:人事費24,336千元業務費4,230千元獎補助費6千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 1,455千元增列 人事費936千元增列 業務費513千元增列 獎補助費6千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加1,455千元。2.全數為經常門(詳9冊第179-181頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加936千元。(2)基本行政工作維持費增加519千元。
09 003 02 56090920400 新北市政府農業局主管 新北市政府綠美化環境景觀處 綠美化管理業務 399391 469283 -69892
09 003 02 01 56090920401 新北市政府農業局主管 新北市政府綠美化環境景觀處 綠美化管理業務 綠美化管理業務 399391 469283 -69892 一、本年度預算數包括:業務費34,591千元設備及投資356,000千元獎補助費8,800千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 69,892千元增列 業務費3,501千元減列 設備及投資73,393千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨減69,892千元。2.經常門部分(詳9冊182-184頁)，係綠美化管理增加3,501千元。3.資本門部分(詳9冊185頁)，係綠美化工程及設施減少73,393千元。
09 004 00090930000 新北市政府農業局主管 新北市政府漁業及漁港事業管理處 524584 395002 129582
09 004 01 56090930100 新北市政府農業局主管 新北市政府漁業及漁港事業管理處 一般行政 46018 44897 1121
09 004 01 01 56090930101 新北市政府農業局主管 新北市政府漁業及漁港事業管理處 一般行政 一般行政 46018 44897 1121 一、本年度預算數包括:人事費39,417千元業務費6,601千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 1,121千元增列 人事費1,371千元減列 業務費250千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增1,121千元。2.全數為經常門(詳9冊第214-217頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加1,371千元。(2)基本行政工作維持費減少250千元。
09 004 02 56090930500 新北市政府農業局主管 新北市政府漁業及漁港事業管理處 漁業建設及管理業務 478566 350105 128461
09 004 02 01 56090930501 新北市政府農業局主管 新北市政府漁業及漁港事業管理處 漁業建設及管理業務 漁業建設及管理業務 478566 350105 128461 一、本年度預算數包括:業務費168,618千元設備及投資265,417千元獎補助費44,531千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 128,461千元增列 業務費126,781千元增列 設備及投資31,705千元減列 獎補助費30,025千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增128,461千元。2.經常門部分(詳9冊第218-225頁)，淨增95,756千元，其增減項目如下：(1)漁業管理增加97,565千元。(2)漁港建設減少1,809千元。3.資本門部分(詳9冊第226-228頁)，係漁業工程及設施增加32,705千元。
10 00100000000 新北市政府經濟發展局主管 676378 611420 64958
10 001 00101000000 新北市政府經濟發展局主管 新北市政府經濟發展局 432451 318777 113674
10 001 01 59101000100 新北市政府經濟發展局主管 新北市政府經濟發展局 一般行政 176851 171755 5096
10 001 01 01 59101000101 新北市政府經濟發展局主管 新北市政府經濟發展局 一般行政 一般行政 176851 171755 5096 一、本年度預算數包括:人事費169,855千元業務費6,984千元獎補助費12千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 5,096千元增列 人事費4,915千元增列 業務費181千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加5,096千元。2.全數為經常門(詳10冊第63-69頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加4,915千元。(2)基本行政工作維持費增加181千元。
10 001 02 59101000200 新北市政府經濟發展局主管 新北市政府經濟發展局 經濟發展及輔導 253450 144972 108478
10 001 02 01 59101000201 新北市政府經濟發展局主管 新北市政府經濟發展局 經濟發展及輔導 經濟發展及輔導 253450 144972 108478 一、本年度預算數包括:業務費106,215千元設備及投資606千元獎補助費146,629千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 108,478千元減列 業務費2,458千元增列 設備及投資259千元增列 獎補助費110,677千元三、經濟發展及輔導1.本年度預算數較上年度預算數淨增108,478千元。2.經常門部分(詳10冊第70-78頁)，淨減2,084千元，其增減項目如下：(1)工商業企劃策略推展增加13,115千元。(2)工商投資增加1,137千元。(3)工商登記增加201千元。(4)商業輔導減少11,253千元。(5)節能減碳與能源業務推展減少3,293千元。(6)工業輔導減少1,991千元。3.資本門部分(詳10冊第79-80頁)，淨增110,562千元，其增減項目如下：(1)新增辦理新北市轄內電桿地下化經費110,303千元。(2)新增113年度新北市能源資訊平台系統暨功能擴充委託專業服務案200千元。(3)增加購置印表機89千元。(4)減列公務應用軟體採購計畫30千元。
10 001 03 59101009000 新北市政府經濟發展局主管 新北市政府經濟發展局 一般建築及設備 1150 1050 100
10 001 03 01 59101009001 新北市政府經濟發展局主管 新北市政府經濟發展局 一般建築及設備 一般建築及設備 1150 1050 100 一、本年度預算數包括:設備及投資1,150千元獎補助費0千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 100千元增列 設備及投資100千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加100千元。2.全數為資本門(詳10冊第81頁)，係辦公設備購置經費增加100千元。
10 001 04 59101009800 新北市政府經濟發展局主管 新北市政府經濟發展局 第一預備金 1000 1000
10 001 04 01 59101009801 新北市政府經濟發展局主管 新北市政府經濟發展局 第一預備金 第一預備金 1000 1000 一、本年度預算數包括:預備金1,000千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳10冊第82頁。
10 002 00101010000 新北市政府經濟發展局主管 新北市政府市場處 243927 292643 -48716
10 002 01 59101010100 新北市政府經濟發展局主管 新北市政府市場處 一般行政 63115 56009 7106
10 002 01 01 59101010101 新北市政府經濟發展局主管 新北市政府市場處 一般行政 一般行政 63115 56009 7106 一、本年度預算數包括:人事費59,508千元業務費3,589千元獎補助費18千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 7,106千元增列 人事費6,989千元增列 業務費105千元增列 獎補助費12千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加7,106千元。2.全數為經常門(詳10冊第109-112頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加6,989千元。(2)基本行政工作維持費增加117千元。
10 002 02 59101010300 新北市政府經濟發展局主管 新北市政府市場處 市場管理及輔導 180662 236385 -55723
10 002 02 01 59101010301 新北市政府經濟發展局主管 新北市政府市場處 市場管理及輔導 市場管理及輔導 180662 236385 -55723 一、本年度預算數包括:業務費80,622千元設備及投資96,590千元獎補助費3,450千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 55,723千元減列 業務費1,263千元減列 設備及投資54,560千元增列 獎補助費100千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨減55,723千元。2.經常門部分(詳10冊第113-115頁)，淨減1,163千元，其增減項目如下：(1)市場輔導增加100千元。(2)市場管理減少1,263千元。3.資本門部分(詳10冊第116頁)，淨減54,560千元，其增減項目如下：(1)市場及攤販集中區硬體改善工程計畫增加9,160千元。(2)減列辦理110-111年傳統市集公共設施改善補助-樹林區保安攤販集中區申請計畫62,000千元。(3)減列辦理前瞻基礎建設計畫-新北市新莊區第一公有零售市場建築物耐震能力補強工程申請補助計畫1,720千元。
10 002 03 59101019000 新北市政府經濟發展局主管 新北市政府市場處 一般建築及設備 150 249 -99
10 002 03 01 59101019001 新北市政府經濟發展局主管 新北市政府市場處 一般建築及設備 一般建築及設備 150 249 -99 一、本年度預算數包括:設備及投資150千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 99千元減列 設備及投資99千元三、1.本年度預算數較上年度預算數減少99千元。2.全數為資本門(詳10冊第117頁)，係辦公設備購置計畫減少99千元。
11 00110000000 新北市政府社會局主管 29334666 29056617 278049
11 001 00111100000 新北市政府社會局主管 新北市政府社會局 26331761 26159844 171917
11 001 01 61111100300 新北市政府社會局主管 新北市政府社會局 社會保險 940541 926296 14245
11 001 01 01 61111100301 新北市政府社會局主管 新北市政府社會局 社會保險 社會保險 940541 926296 14245 一、本年度預算數包括:獎補助費940,541千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 14,245千元增列 獎補助費14,245千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加14,245千元。2.全數為經常門(詳11冊第72頁)，係社會保險業務增加14,245千元。
11 001 02 62111100100 新北市政府社會局主管 新北市政府社會局 一般行政 541560 496305 45255
11 001 02 01 62111100101 新北市政府社會局主管 新北市政府社會局 一般行政 一般行政 541560 496305 45255 一、本年度預算數包括:人事費527,106千元業務費14,430千元獎補助費24千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 45,255千元增列 人事費44,217千元增列 業務費1,032千元增列 獎補助費6千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加45,255千元。2.全數為經常門(詳11冊第73-107頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加44,217千元。(2)基本行政工作維持費增加1,038千元。
11 001 03 62111100200 新北市政府社會局主管 新北市政府社會局 社會救濟 1346551 1422476 -75925
11 001 03 01 62111100201 新北市政府社會局主管 新北市政府社會局 社會救濟 社會救濟 1346551 1422476 -75925 一、本年度預算數包括:業務費28,513千元獎補助費1,318,038千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 75,925千元減列 業務費1,572千元減列 獎補助費74,353千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨減75,925千元。2.全數為經常門(詳11冊第108-112頁)，其增減項目如下：(1)醫療暨社會保險費補助增加6,100千元。(2)街友臨時收容輔導增加750千元。(3)低收入及中低收入戶救助減少82,775千元。
11 001 04 63111100200 新北市政府社會局主管 新北市政府社會局 社政業務 23447745 23262221 185524
11 001 04 01 63111100201 新北市政府社會局主管 新北市政府社會局 社政業務 社政業務 23447745 23262221 185524 一、本年度預算數包括:業務費913,290千元設備及投資77,962千元獎補助費22,456,493千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 185,524千元增列 業務費28,553千元增列 設備及投資19,842千元增列 獎補助費137,129千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增185,524千元。2.經常門部分(詳11冊第113-135頁)，淨增191,445千元，其增減項目如下：(1)老人福利服務增加339,098千元。(2)兒童少年福利服務增加62,837千元。(3)輔導合作及人民團體組織增加2,578千元。(4)社政綜合業務增加1,324千元。(5)婦女福利服務增加462千元。(6)身心障礙福利服務減少214,096千元。(7)推展社會工作制度及福利業務減少758千元。3.資本門部份(詳11冊第136-141頁)，係社會福利設施減少5,921千元。
11 001 05 63111109800 新北市政府社會局主管 新北市政府社會局 第一預備金 15000 15000
11 001 05 01 63111109801 新北市政府社會局主管 新北市政府社會局 第一預備金 第一預備金 15000 15000 一、本年度預算數包括:預備金15,000千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳11冊第142頁。
11 001 06 72111100200 新北市政府社會局主管 新北市政府社會局 社區發展 40364 37546 2818
11 001 06 01 72111100201 新北市政府社會局主管 新北市政府社會局 社區發展 社區發展 40364 37546 2818 一、本年度預算數包括:業務費3,639千元獎補助費36,725千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 2,818千元增列 業務費443千元增列 獎補助費2,375千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加2,818千元。2.全數為經常門(詳11冊第143-145頁)，其增減項目如下：(1)推行社區發展增加2,050千元。(2)推行志願服務增加768千元。
11 002 00111110000 新北市政府社會局主管 新北市政府社會救助金 6000 6000
11 002 01 62111110200 新北市政府社會局主管 新北市政府社會救助金 社會救濟 6000 6000
11 002 01 01 62111110201 新北市政府社會局主管 新北市政府社會救助金 社會救濟 社會救濟 6000 6000 一、本年度預算數包括:人事費102千元業務費98千元獎補助費5,800千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.全數為經常門(詳11冊第170頁)。
11 003 00111120000 新北市政府社會局主管 新北市公益彩券盈餘分配基金 2121400 2075000 46400
11 003 01 63111120300 新北市政府社會局主管 新北市公益彩券盈餘分配基金 社會福利業務 2121400 2075000 46400
11 003 01 01 63111120301 新北市政府社會局主管 新北市公益彩券盈餘分配基金 社會福利業務 社會福利業務 2121400 2075000 46400 一、本年度預算數包括:人事費258千元業務費364,844千元獎補助費1,756,298千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 46,400千元增列 業務費3,188千元增列 獎補助費43,212千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增46,400千元。2.經常門部分(詳11冊第184-192頁)，淨增23,342千元，其增減項目如下：(1)身心障礙福利增加11,379千元。(2)其他福利增加7,108千元。(3)兒童少年福利增加4,024千元。(4)老人福利增加3,731千元。(5)社會救助減少2,900千元。3.資本門部分(詳11冊第193-194頁)，係社會福利設備設施增加23,058千元。
11 004 00111130000 新北市政府社會局主管 新北市立仁愛之家 149918 160871 -10953
11 004 01 63111130100 新北市政府社會局主管 新北市立仁愛之家 一般行政 33337 33841 -504
11 004 01 01 63111130101 新北市政府社會局主管 新北市立仁愛之家 一般行政 一般行政 33337 33841 -504 一、本年度預算數包括:人事費32,706千元業務費517千元獎補助費114千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 504千元減列 人事費628千元增列 業務費124千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨減504千元。2.全數為經常門(詳11冊第212-214頁)，其增減項目如下：(1)基本行政工作維持費增加124千元。(2)人員維持費減少628千元。
11 004 02 63111130400 新北市政府社會局主管 新北市立仁愛之家 老人就養照顧業務 116581 127030 -10449
11 004 02 01 63111130401 新北市政府社會局主管 新北市立仁愛之家 老人就養照顧業務 老人就養照顧業務 116581 127030 -10449 一、本年度預算數包括:業務費78,938千元設備及投資7,703千元獎補助費29,940千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 10,449千元增列 業務費3,478千元減列 設備及投資13,603千元減列 獎補助費324千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨減10,449千元。2.經常門部分(詳11冊第215-219頁)，係業務管理增加3,154千元。3.資本門部分(詳11冊第220頁)，係建築及設備減少13,603千元。
11 005 00111140000 新北市政府社會局主管 新北市立八里愛心教養院 159685 149032 10653
11 005 01 63111140100 新北市政府社會局主管 新北市立八里愛心教養院 一般行政 80497 78062 2435
11 005 01 01 63111140101 新北市政府社會局主管 新北市立八里愛心教養院 一般行政 一般行政 80497 78062 2435 一、本年度預算數包括:人事費79,572千元業務費769千元獎補助費156千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 2,435千元增列 人事費2,291千元增列 業務費144千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加2,435千元。2.全數為經常門(詳11冊第241-243頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加2,291千元。(2)基本行政工作維持費增加144千元。
11 005 02 63111140500 新北市政府社會局主管 新北市立八里愛心教養院 身障養護業務 79188 70970 8218
11 005 02 01 63111140501 新北市政府社會局主管 新北市立八里愛心教養院 身障養護業務 身障養護業務 79188 70970 8218 一、本年度預算數包括:業務費62,695千元設備及投資1,912千元獎補助費14,581千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 8,218千元增列 業務費6,342千元增列 設備及投資1,876千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加8,218千元。2.經常門部分(詳11冊第244-246頁)，係業務管理增加6,342千元。3.資本門部分(詳11冊第247頁)，係建築及設備增加1,876千元。
11 006 00111150000 新北市政府社會局主管 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 565902 505870 60032
11 006 01 63111150100 新北市政府社會局主管 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 一般行政 331930 293448 38482
11 006 01 01 63111150101 新北市政府社會局主管 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 一般行政 一般行政 331930 293448 38482 一、本年度預算數包括:人事費330,306千元業務費1,624千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 38,482千元增列 人事費38,027千元增列 業務費455千元三、1.本年度預算數較上年度增加38,482千元。2.全數為經常門(詳11冊第268-282頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加38,027千元。(2)基本行政工作維持費增加455千元。
11 006 02 63111150600 新北市政府社會局主管 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 家庭暴力及性侵害防治業務 233916 212322 21594
11 006 02 01 63111150601 新北市政府社會局主管 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 家庭暴力及性侵害防治業務 家庭暴力及性侵害防治業務 233916 212322 21594 一、本年度預算數包括:業務費67,373千元設備及投資1,713千元獎補助費164,830千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 21,594千元增列 業務費128千元增列 設備及投資1,399千元增列 獎補助費20,067千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加21,594千元。2.經常門部分(詳11冊第283-289頁)，係業務管理增加18,955千元。3.資本門部分(詳11冊第290-291頁)，係建築及設備增加2,639千元。
11 006 03 63111159000 新北市政府社會局主管 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 一般建築及設備 56 100 -44
11 006 03 01 63111159001 新北市政府社會局主管 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 一般建築及設備 一般建築及設備 56 100 -44 一、本年度預算數包括:設備及投資56千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 44千元減列 設備及投資44千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨減44千元。2.全數為資本門(詳11冊第292頁)，其增減項目如下：(1)新增1臺A3彩色印表機56千元。(2)減列汰換2臺網路交換器100千元。
12 00120000000 新北市政府衛生局主管 10252291 7746556 2505735
12 001 00121200000 新北市政府衛生局主管 新北市政府衛生局 10252291 7746556 2505735
12 001 01 65121200100 新北市政府衛生局主管 新北市政府衛生局 一般行政 831647 402009 429638
12 001 01 01 65121200101 新北市政府衛生局主管 新北市政府衛生局 一般行政 一般行政 831647 402009 429638 一、本年度預算數包括:人事費826,168千元業務費5,377千元獎補助費102千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 429,638千元增列 人事費428,219千元增列 業務費1,419千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加429,638千元。2.全數為經常門(詳12冊第74-105頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加428,219千元。(2)基本行政工作維持費增加1,419千元。
12 001 02 65121200200 新北市政府衛生局主管 新北市政府衛生局 衛生業務 9413204 7339797 2073407
12 001 02 01 65121200201 新北市政府衛生局主管 新北市政府衛生局 衛生業務 衛生業務 9413204 7339797 2073407 一、本年度預算數包括:業務費921,039千元設備及投資136,375千元獎補助費8,355,790千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 2,073,407千元減列 業務費118,311千元增列 設備及投資48,917千元增列 獎補助費2,142,801千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增2,073,407千元。2.經常門部分(詳12冊第106-146頁)，淨增2,045,019千元，其增減項目如下：(1)高齡及長期照顧增加2,236,968千元。(2)公共衛生及預防保健增加37,097千元。(3)藥政與食品衛生管理增加6,679千元。(4)衛生企劃增加2,152千元。(5)醫事管理增加1,731千元。(6)公共衛生試驗增加1,709千元。(7)衛生稽查增加702千元。(8)業務管理增加565千元。(9)心理衛生減少240,554千元。(10)疾病管制減少2,030千元。3.資本門部分(詳12冊第147-153頁)，淨增28,388千元，其增減項目如下：(1)新增辦理新北市立聯合醫院負壓病房整建工程補助計畫16,805千元。(2)新增辦理蘆洲重陽大樓實驗室(含辦公室)裝修工程暨搬遷案3,688千元。(3)新增辦理原住民族及離島地區衛生所、室新(重、擴)建及空間整修(修繕)計畫3,520千元。(4)新增辦理原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服務建置計畫2,028千元。(5)新增辦理新北市政府第二行政中心_新北市衛生局室內裝修工程計畫1,280千元。(6)新北市長照日間照顧布建計畫增加25,417千元。(7)新北市醫養長照設施布建發展計畫增加15,253千元。(8)新北市板橋區衛生所室內裝修工程增加14,349千元。(9)其他計畫相關設備及工程增加4,057千元。(10)衛生局(所)設備防護提升計畫增加1,848千元。(11)減列112年度(第4-1期)「前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質」計畫7,600千元。(12)減列新北市八里區衛生所建築物耐震補強修繕計畫2,251千元。(13)減列新北市烏來區衛生所建築物耐震補強修繕計畫2,199千元。(14)護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫減少41,244千元。(15)衛生所辦公設備更新配置計畫減少2,823千元。(16)其他計畫相關設備及工程減少2,540千元。(17)銀髮健身俱樂部補助計畫減少1,200千元。
12 001 03 65121209000 新北市政府衛生局主管 新北市政府衛生局 一般建築及設備 6440 3750 2690
12 001 03 01 65121209001 新北市政府衛生局主管 新北市政府衛生局 一般建築及設備 一般建築及設備 6440 3750 2690 一、本年度預算數包括:設備及投資6,440千元獎補助費0千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 2,690千元增列 設備及投資2,690千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加2,690千元。2.全數為資本門(詳12冊第154頁)，期增減項目如下:(1)本局暨所屬機關公務汽機車輛汰換增加2,550千元。(2)長期照顧整合計畫購置公務機車費增加140千元。
12 001 04 65121209800 新北市政府衛生局主管 新北市政府衛生局 第一預備金 1000 1000
12 001 04 01 65121209801 新北市政府衛生局主管 新北市政府衛生局 第一預備金 第一預備金 1000 1000 一、本年度預算數包括:預備金1,000千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳12冊第155頁。
13 00130000000 新北市政府環境保護局主管 10703108 9375427 1327681
13 001 00131300000 新北市政府環境保護局主管 新北市政府環境保護局 10703108 9375427 1327681
13 001 01 71131300100 新北市政府環境保護局主管 新北市政府環境保護局 一般行政 5775314 5364893 410421
13 001 01 01 71131300101 新北市政府環境保護局主管 新北市政府環境保護局 一般行政 一般行政 5775314 5364893 410421 一、本年度預算數包括:人事費5,292,594千元業務費458,921千元獎補助費23,799千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 410,421千元增列 人事費307,489千元增列 業務費101,959千元增列 獎補助費973千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加410,421千元。2.全數為經常門(詳13冊第60-68頁)，其增減項目如下：(1)清潔隊人員維持費增加287,208千元。(2)清潔隊工作維持費增加101,611千元。(3)人員維持費增加20,281千元。(4)基本行政工作維持費增加1,321千元。
13 001 02 71131300200 新北市政府環境保護局主管 新北市政府環境保護局 環保業務 202855 170902 31953
13 001 02 01 71131300201 新北市政府環境保護局主管 新北市政府環境保護局 環保業務 環保業務 202855 170902 31953 一、本年度預算數包括:業務費130,944千元設備及投資10,125千元獎補助費61,786千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 31,953千元增列 業務費7,708千元增列 設備及投資10,125千元增列 獎補助費14,120千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增31,953千元。2.經常門部分(詳13冊第69-79頁)，淨增23,878千元，其增減項目如下：(1)空氣污染防制及噪音管制增加13,796千元。(2)環保稽查增加4,781千元。(3)低碳社區發展增加4,207千元。(4)環境評估及規劃增加2,088千元。(5)水質管理及土壤整治增加382千元。(6)環境檢驗與測定增加22千元。(7)事業廢棄物管理減少1,398千元。3.資本門部分(詳13冊第80-81頁)，係環保建築及設備增加8,075千元。
13 001 03 71131300300 新北市政府環境保護局主管 新北市政府環境保護局 廢棄物處理業務 2879839 2089839 790000
13 001 03 01 71131300301 新北市政府環境保護局主管 新北市政府環境保護局 廢棄物處理業務 廢棄物處理業務 2879839 2089839 790000 一、本年度預算數包括:業務費1,695,053千元設備及投資1,650千元獎補助費1,183,136千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 790,000千元增列 業務費537,336千元增列 設備及投資1,650千元增列 獎補助費251,014千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增790,000千元。2.經常門部分(詳13冊第82-89頁)，淨增557,800千元，其增減項目如下：(1)八里垃圾焚化廠營運管理增加309,838千元。(2)樹林垃圾焚化廠營運管理增加194,354千元。(3)新店垃圾焚化廠營運管理增加138,161千元。(4)八里垃圾掩埋場營運管理增加4,006千元。(5)廢棄物處理規劃減少88,559千元。3.資本門部分(詳13冊第90頁)，係環保建築及設備增加232,200千元。
13 001 04 71131300400 新北市政府環境保護局主管 新北市政府環境保護局 垃圾清運業務 1806580 1694844 111736
13 001 04 01 71131300401 新北市政府環境保護局主管 新北市政府環境保護局 垃圾清運業務 垃圾清運業務 1806580 1694844 111736 一、本年度預算數包括:業務費1,459,469千元設備及投資85,978千元獎補助費261,133千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 111,736千元增列 業務費145,441千元減列 設備及投資63,918千元增列 獎補助費30,213千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增111,736千元。2.經常門部分(詳13冊第91-99頁)，淨增178,325千元，其增減項目如下：(1)清潔維護營運管理增加133,549千元。(2)循環資源營運管理增加63,796千元。(3)環境庶務管理減少12,986千元。(4)環境衛生維護及管理減少6,034千元。3.資本門部分(詳13冊第100-101頁)，係環保建築及設備減少66,589千元。
13 001 05 71131309000 新北市政府環境保護局主管 新北市政府環境保護局 一般建築及設備 30520 46949 -16429
13 001 05 01 71131309001 新北市政府環境保護局主管 新北市政府環境保護局 一般建築及設備 一般建築及設備 30520 46949 -16429 一、本年度預算數包括:設備及投資30,520千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 16,429千元減列 設備及投資16,429千元三、1.本年度預算數較上年度預算數減少16,429千元。2.全數為資本門(詳13冊第102頁)，其增減項目如下：(1)汰換公務車減少6,591千元。(2)本局及各區清潔隊購置辦公器材、車輛加裝及各項設備減少2,388千元。(3)本局、各區清潔隊及各駐點之辦公住所(含倉庫、廠房、室內停車場等)規劃、管理、裝潢、維修零星工程減少2,096千元。(4)清潔隊指紋機採購減少293千元。(5)樹林灰渣掩埋場監視設備及其他營運設施、設備購置、維護或汰換減少200千元。(7)減列稽查取締採證調查設備購置及其他相關設備更新1,521千元。(8)減列環保案件管理系統精進計畫1,480千元。(8)減列八里場機械設備及其他相關設施購置或汰換940千元。(9)減列購置樣品保存設備及檢驗分析用等相關設備500千元。(10)減列資訊系統伺服器採購300千元。(11)減列稽查各分隊指紋機購置120千元。
13 001 06 71131309800 新北市政府環境保護局主管 新北市政府環境保護局 第一預備金 8000 8000
13 001 06 01 71131309801 新北市政府環境保護局主管 新北市政府環境保護局 第一預備金 第一預備金 8000 8000 一、本年度預算數包括:預備金8,000千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳13冊第103頁。
14 00140000000 新北市政府工務局主管 4397075 4405529 -8454
14 001 00141400000 新北市政府工務局主管 新北市政府工務局 473426 388132 85294
14 001 01 57141400100 新北市政府工務局主管 新北市政府工務局 一般行政 322074 296172 25902
14 001 01 01 57141400101 新北市政府工務局主管 新北市政府工務局 一般行政 一般行政 322074 296172 25902 一、本年度預算數包括:人事費290,348千元業務費31,690千元獎補助費36千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 25,902千元增列 人事費10,893千元增列 業務費15,009千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加25,902千元。2.全數為經常門(詳14冊第56-62頁)，其增減項目如下：(1)業務管理增加14,443千元。(2)人員維持費增加10,893千元。(3)基本行政工作維持費增加566千元。
14 001 02 57141400200 新北市政府工務局主管 新北市政府工務局 建管行政 148652 87560 61092
14 001 02 01 57141400201 新北市政府工務局主管 新北市政府工務局 建管行政 建管行政 148652 87560 61092 一、本年度預算數包括:業務費55,999千元設備及投資13,913千元獎補助費78,740千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 61,092千元增列 業務費5,658千元減列 設備及投資7,766千元增列 獎補助費63,200千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增61,092千元。2.經常門部分(詳14冊第63-70頁)，淨增68,858千元，其增減項目如下：(1)使用管理增加64,895千元。(2)公寓大廈管理增加4,442千元。(3)施工管理增加34千元。(4)建照管理減少513千元。3.資本門部分(詳14冊第71-72頁)，係建築及設備減少7,766千元。
14 001 03 57141409000 新北市政府工務局主管 新北市政府工務局 一般建築及設備 700 2400 -1700
14 001 03 01 57141409001 新北市政府工務局主管 新北市政府工務局 一般建築及設備 一般建築及設備 700 2400 -1700 一、本年度預算數包括:設備及投資700千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 1,700千元減列 設備及投資1,700千元三、1.本年度預算數較上年度預算數減少1,700千元。2.全數為資本門(詳14冊第73頁)，係運輸設備費減少1,700千元。
14 001 04 57141409800 新北市政府工務局主管 新北市政府工務局 第一預備金 2000 2000
14 001 04 01 57141409801 新北市政府工務局主管 新北市政府工務局 第一預備金 第一預備金 2000 2000 一、本年度預算數包括:預備金2,000千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳14冊第74頁。
14 002 00141410000 新北市政府工務局主管 新北市政府採購處 77528 72599 4929
14 002 01 57141410100 新北市政府工務局主管 新北市政府採購處 一般行政 69904 64719 5185
14 002 01 01 57141410101 新北市政府工務局主管 新北市政府採購處 一般行政 一般行政 69904 64719 5185 一、本年度預算數包括:人事費68,003千元業務費1,895千元獎補助費6千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 5,185千元增列 人事費5,055千元增列 業務費130千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加5,185千元。2.全數為經常門(詳14冊第93-95頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加5,055千元。(2)基本行政工作維持費增加130千元。
14 002 02 57141410300 新北市政府工務局主管 新北市政府採購處 採購業務 7624 7880 -256
14 002 02 01 57141410301 新北市政府工務局主管 新北市政府採購處 採購業務 採購業務 7624 7880 -256 一、本年度預算數包括:業務費7,104千元設備及投資520千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 256千元減列 業務費56千元減列 設備及投資200千元三、1.本年度預算數較上年度預算數減少256千元。2.經常門部分(詳14冊第96-97頁)，係業務管理減少56千元。3.資本門部分(詳14冊第98頁)，係建築及設備減少200千元。
14 003 00141420000 新北市政府工務局主管 新北市政府違章建築拆除大隊 162544 162185 359
14 003 01 57141420100 新北市政府工務局主管 新北市政府違章建築拆除大隊 一般行政 162384 161135 1249
14 003 01 01 57141420101 新北市政府工務局主管 新北市政府違章建築拆除大隊 一般行政 一般行政 162384 161135 1249 一、本年度預算數包括:人事費109,170千元業務費53,166千元獎補助費48千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 1,249千元增列 人事費1,225千元增列 業務費24千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加1,249千元。2.全數為經常門(詳14冊第115-119頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加1,225千元。(2)基本行政工作維持費增加24千元。
14 003 02 57141429000 新北市政府工務局主管 新北市政府違章建築拆除大隊 一般建築及設備 160 1050 -890
14 003 02 01 57141429001 新北市政府工務局主管 新北市政府違章建築拆除大隊 一般建築及設備 一般建築及設備 160 1050 -890 一、本年度預算數包括:設備及投資160千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 890千元減列 設備及投資890千元三、1.本年度預算數較上年度預算數減少890千元。2.全數為資本門(詳14冊第120頁)，係減列汰換公務車890千元。
14 004 00141430000 新北市政府工務局主管 新北市政府養護工程處 2833297 3013422 -180125
14 004 01 58141430100 新北市政府工務局主管 新北市政府養護工程處 一般行政 138700 130598 8102
14 004 01 01 58141430101 新北市政府工務局主管 新北市政府養護工程處 一般行政 一般行政 138700 130598 8102 一、本年度預算數包括:人事費123,976千元業務費14,718千元獎補助費6千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 8,102千元增列 人事費7,656千元增列 業務費446千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加8,102千元。2.全數為經常門(詳14冊第148-151頁)，其增減項目如下:(1)人員維持費增加7,656千元。(2)基本行政工作維持費增加446千元。
14 004 02 58141430300 新北市政府工務局主管 新北市政府養護工程處 交通工程及管理業務 2692581 2877848 -185267
14 004 02 01 58141430301 新北市政府工務局主管 新北市政府養護工程處 交通工程及管理業務 交通工程及管理業務 2692581 2877848 -185267 一、本年度預算數包括:業務費64,370千元設備及投資2,628,211千元獎補助費0千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 185,267千元增列 業務費4,835千元減列 設備及投資186,046千元減列 獎補助費4,056千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨減185,267千元。2.經常門部分(詳14冊第152-153頁)，係養護工程管理增加4,835千元。3.資本門部分(詳14冊第154-155頁)，係養護工程計畫減少190,102千元。
14 004 03 58141439000 新北市政府工務局主管 新北市政府養護工程處 一般建築及設備 2016 4976 -2960
14 004 03 01 58141439001 新北市政府工務局主管 新北市政府養護工程處 一般建築及設備 一般建築及設備 2016 4976 -2960 一、本年度預算數包括:設備及投資2,016千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 2,960千元減列 設備及投資2,960千元三、1.本年度預算數較上年度預算數減少2,960千元。2.全數為資本門(詳14冊第156頁)，係減少電梯汰換2,960千元。
14 005 00141440000 新北市政府工務局主管 新北市政府新建工程處 850280 769191 81089
14 005 01 58141440100 新北市政府工務局主管 新北市政府新建工程處 一般行政 133676 128023 5653
14 005 01 01 58141440101 新北市政府工務局主管 新北市政府新建工程處 一般行政 一般行政 133676 128023 5653 一、本年度預算數包括:人事費117,512千元業務費16,164千元獎補助費0千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 5,653千元增列 人事費4,964千元增列 業務費695千元減列 獎補助費6千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加5,653千元。2.全數為經常門(詳14冊第180-183頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加4,964千元。(2)基本行政工作維持費增加689千元。
14 005 02 58141440300 新北市政府工務局主管 新北市政府新建工程處 交通工程及管理業務 715904 640468 75436
14 005 02 01 58141440301 新北市政府工務局主管 新北市政府新建工程處 交通工程及管理業務 交通工程及管理業務 715904 640468 75436 一、本年度預算數包括:業務費2,496千元設備及投資389,893千元獎補助費323,515千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 75,436千元增列 業務費100千元減列 設備及投資210,255千元增列 獎補助費285,591千元三、1. 本年度預算數較上年度預算數增加75,436千元。2. 經常門部分(詳14冊第184-185頁)，係新建工程管理增加100千元。3. 資本門部分(詳14冊第186-189頁)，係新建工程計畫增加75,336千元。
14 005 03 58141449000 新北市政府工務局主管 新北市政府新建工程處 一般建築及設備 700 700
14 005 03 01 58141449001 新北市政府工務局主管 新北市政府新建工程處 一般建築及設備 一般建築及設備 700 700 一、本年度預算數包括:設備及投資700千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳第14冊第190頁。
15 00150000000 新北市政府警察局主管 13602993 12766931 836062
15 001 00151500000 新北市政府警察局主管 新北市政府警察局及所屬 13602993 12766931 836062
15 001 01 38151500100 新北市政府警察局主管 新北市政府警察局及所屬 一般行政 815973 766881 49092
15 001 01 01 38151500101 新北市政府警察局主管 新北市政府警察局及所屬 一般行政 一般行政 815973 766881 49092 一、本年度預算數包括:人事費685,766千元業務費128,283千元獎補助費1,924千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 49,092千元增列 人事費33,893千元增列 業務費15,199千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加49,092千元。2.全數為經常門(詳15冊第146-152頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加33,893千元。(2)基本行政工作維持費增加15,199千元。
15 001 02 38151500200 新北市政府警察局主管 新北市政府警察局及所屬 警政業務 800387 754251 46136
15 001 02 01 38151500201 新北市政府警察局主管 新北市政府警察局及所屬 警政業務 警政業務 800387 754251 46136 一、本年度預算數包括:業務費789,371千元獎補助費11,016千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 46,136千元增列 業務費46,136千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增46,136千元。2.全數為經常門(詳15冊第153-164頁)，其增減項目如下：(1)行政業務增加36,571千元。(2)犯罪預防業務增加14,382千元。(3)資訊業務增加4,345千元。(4)鑑識業務增加2,239千元。(5)訓練業務增加1,080千元。(6)外僑業務增加10千元。(7)保安業務減少6,626千元。(8)防治業務減少5,288千元。(9)防情業務減少327千元。(10)公關業務減少250千元。
15 001 03 38151500300 新北市政府警察局主管 新北市政府警察局及所屬 警察局所屬 11474514 10592655 881859
15 001 03 01 38151500301 新北市政府警察局主管 新北市政府警察局及所屬 警察局所屬 一般行政 11373043 10502705 870338 一、本年度預算數包括:人事費10,512,172千元業務費859,671千元獎補助費1,200千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 870,338千元增列 人事費806,842千元增列 業務費63,496千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增870,338千元。2.全數為經常門(詳15冊第165-277頁)，其增減項目如下：(1)三重分局增加96,470千元。(2)新莊分局增加83,704千元。(3)蘆洲分局增加77,785千元。(4)交通警察大隊增加74,677千元。(5)板橋分局增加60,230千元。(6)新店分局增加56,006千元。(7)海山分局增加53,829千元。(8)中和分局增加47,795千元。(9)永和分局增加43,655千元。(10)三峽分局增加43,224千元。(11)汐止分局增加34,416千元。(12)土城分局增加33,599千元。(13)林口分局增加32,659千元。(14)淡水分局增加32,581千元。(15)瑞芳分局增加31,457千元。(16)樹林分局增加22,430千元。(17)少年警察隊增加14,593千元。(18)金山分局增加12,027千元。(19)保安警察大隊增加10,371千元。(20)刑事警察大隊增加8,845千元。(21)婦幼警察隊減少15千元。
15 001 03 02 38151500302 新北市政府警察局主管 新北市政府警察局及所屬 警察局所屬 一般建築及設備 101471 89950 11521 一、本年度預算數包括:設備及投資101,471千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 11,521千元增列 設備及投資11,521千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增11,521千元。2.全數為資本門(詳15冊第278-299頁)，其增減項目如下：(1)刑事警察大隊增加41,623千元。(2)交通警察大隊減少29,710千元。(3)保安警察大隊減少392千元。
15 001 04 38151509000 新北市政府警察局主管 新北市政府警察局及所屬 一般建築及設備 510119 651144 -141025
15 001 04 01 38151509001 新北市政府警察局主管 新北市政府警察局及所屬 一般建築及設備 一般建築及設備 510119 651144 -141025 一、本年度預算數包括:設備及投資510,119千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 141,025千元減列 設備及投資141,025千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨減141,025千元。2.全數為資本門(詳15冊第300-302頁)，其增減項目如下：(1)新增淡水分局新市派出所、淡海捷運分隊與消防局淡海分隊共構新建工程20,000千元。(2)新增網路設備汰換計畫4,600千元。(3)新增充實警察局員警攜行裝備經費3,213千元。(4)新增本局知識管理系統改版計畫2,963千元。(5)新增本局負載平衡器汰換計畫2,244千元。(6)土城分局廣福派出所及交通分隊暨體育處健身中心共構新建工程，總工程經費257,637千元，本局分攤221,248千元，112暨以前年度編列88,644千元，113年度編列132,604千元，較上年度增加120,604千元。(7)三重分局交通分隊及公有拖吊場共構新建工程，總工程經費199,500千元，112暨以前年度編列91,800千元，113年度編列107,700千元，較上年度增加57,700千元。(8)蘆洲分局成州派出所、衛生局公共托老中心暨社會局身心障礙者社區式日間照顧中心共構新建工程，總工程經費160,798千元，本局分攤109,869千元，112暨以前年度編列73,789千元，113年度編列36,080千元，較上年度增加14,520千元。(9)消防局貢寮分隊與瑞芳分局貢寮分駐所共構興建工程，總工程經費168,205千元，本局分攤64,001千元，112暨以前年度編列32,164千元，113年度編列31,837千元，較上年度增加5,400千元。(10)汰換警用汽車及機車，較上年度增加282千元。(11)本局暨所屬電器設備、辦公家具、應勤裝備及相關設備，較上年度減少16,988千元。(12)本局暨所屬廳舍整修費用，較上年度減少5,500千元。(13)M-Police警用行動載具汰換計畫，較上年度減少2,405千元。(14)購置本局暨所屬刑案現場採證相關器材，較上年度減少730千元。(15)減列「新北市政府辦理汰購更新警用無線電終端設備」案293,920千元。(16)減列蘆洲分局舊有廳舍拆除工程20,513千元。(17)減列老舊廳舍耐震補強暨整修工程19,694千元。(18)減列新北市治安交通警情室5,098千元。(19)減列文件加、解密及稽核系統汰換計畫4,000千元。(20)減列警用無人機採購案1,485千元。(21)減列汰換機房伺服器暨交換器1,218千元。(22)減列購置政府組態基準部署及稽核系統計畫1,000千元。
15 001 05 38151509800 新北市政府警察局主管 新北市政府警察局及所屬 第一預備金 2000 2000
15 001 05 01 38151509801 新北市政府警察局主管 新北市政府警察局及所屬 第一預備金 第一預備金 2000 2000 一、本年度預算數包括:預備金2,000千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳15冊第303頁。
16 00160000000 新北市政府水利局主管 6953692 7836398 -882706
16 001 00161600000 新北市政府水利局主管 新北市政府水利局 5842971 6788893 -945922
16 001 01 56161600100 新北市政府水利局主管 新北市政府水利局 一般行政 421170 404510 16660
16 001 01 01 56161600101 新北市政府水利局主管 新北市政府水利局 一般行政 一般行政 421170 404510 16660 一、本年度預算數包括:人事費404,632千元業務費16,358千元獎補助費180千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 16,660千元增列 人事費15,542千元增列 業務費1,100千元增列 獎補助費18千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加16,660千元。2.全數為經常門(詳16冊第65-69頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加15,542千元。(2)基本行政工作維持費增加1,118千元。
16 001 02 56161600600 新北市政府水利局主管 新北市政府水利局 水利業務 1635113 1757492 -122379
16 001 02 01 56161600601 新北市政府水利局主管 新北市政府水利局 水利業務 水利業務 1635113 1757492 -122379 一、本年度預算數包括:業務費205,740千元設備及投資1,378,073千元獎補助費51,300千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 122,379千元增列 業務費3,445千元減列 設備及投資156,379千元增列 獎補助費30,555千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨減122,379千元。2.經常門部分(詳16冊第70-76頁)，淨增3,445千元，其增減項目如下：(1)水資源管理增加11,462千元。(2)水利設施維護管理增加3,684千元。(3)排水管理增加159千元。(4)雨水下水道管理減少8,000千元。(5)抽水站及水門設施管理減少2,955千元。(6)河川管理減少905千元。3.資本門部分(詳16冊第77-82頁)，淨減125,824千元，其增減項目如下：(1)雨水下水道工程增加172,553千元。(2)水資源企劃增加7,750千元。(3)水利設施維護工程增加3,587千元。(4)水資源工程增加2,053千元。(5)排水工程減少229,659千元。(6)抽水站及水門設施工程減少82,108千元。
16 001 03 56161609000 新北市政府水利局主管 新北市政府水利局 一般建築及設備 1200 1498 -298
16 001 03 01 56161609001 新北市政府水利局主管 新北市政府水利局 一般建築及設備 一般建築及設備 1200 1498 -298 一、本年度預算數包括:設備及投資1,200千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 298千元減列 設備及投資298千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨減298千元。2.全數為資本門(詳16冊第83頁)，其增減項目如下：(1)一般事務設備之汰換、購置及維護費增加62千元。(2)減列新北市政府水利局網站改版及維運270千元。(3)減列案件管理系統改版(含功能增修、版面調整、系統維運等)90千元。
16 001 04 56161609800 新北市政府水利局主管 新北市政府水利局 第一預備金 2000 2000
16 001 04 01 56161609801 新北市政府水利局主管 新北市政府水利局 第一預備金 第一預備金 2000 2000 一、本年度預算數包括:預備金2,000千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳16冊第84頁。
16 001 05 71161600200 新北市政府水利局主管 新北市政府水利局 環保業務 3783488 4623393 -839905
16 001 05 01 71161600201 新北市政府水利局主管 新北市政府水利局 環保業務 環保業務 3783488 4623393 -839905 一、本年度預算數包括:業務費1,174,009千元設備及投資2,526,508千元獎補助費82,971千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 839,905千元減列 業務費36,480千元減列 設備及投資804,631千元增列 獎補助費1,206千元三、1.本年度預算數較上年度預算數減少839,905千元。2.經常門部分(詳16冊第85-88頁) ，減少40,274千元，其增減項目如下：(1)污水設施營運管理減少40,156千元。(2)污水下水道管理減少118千元。3.資本門部分(詳16冊第89-92頁)，係污水下水道工程減少799,631千元。
16 002 00161610000 新北市政府水利局主管 新北市政府高灘地工程管理處 1110721 1047505 63216
16 002 01 56161610100 新北市政府水利局主管 新北市政府高灘地工程管理處 一般行政 98835 95047 3788
16 002 01 01 56161610101 新北市政府水利局主管 新北市政府高灘地工程管理處 一般行政 一般行政 98835 95047 3788 一、本年度預算數包括:人事費95,043千元業務費3,756千元獎補助費36千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 3,788千元增列 人事費3,655千元增列 業務費139千元減列 獎補助費6千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加3,788千元。2.全數為經常門(詳16冊第129-132頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加3,655千元。(2)基本行政工作維持費增加133千元。
16 002 02 56161610700 新北市政府水利局主管 新北市政府高灘地工程管理處 園區業務 1007471 949543 57928
16 002 02 01 56161610701 新北市政府水利局主管 新北市政府高灘地工程管理處 園區業務 園區業務 1007471 949543 57928 一、本年度預算數包括:業務費367,161千元設備及投資640,310千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 57,928千元增列 業務費14,684千元增列 設備及投資43,244千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加57,928千元。2.經常門部分(詳16冊第133-135頁)，係業務管理增加14,684千元。3.資本門部分(詳16冊第136-138頁)，係園區維護建設工程增加43,244千元。
16 002 03 56161619000 新北市政府水利局主管 新北市政府高灘地工程管理處 一般建築及設備 4415 2915 1500
16 002 03 01 56161619001 新北市政府水利局主管 新北市政府高灘地工程管理處 一般建築及設備 一般建築及設備 4415 2915 1500 一、本年度預算數包括:設備及投資4,415千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 1,500千元增列 設備及投資1,500千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加1,500千元。2.全數為資本門(詳16冊第139頁)，係一般建築及設備增加1,500千元。
17 00170000000 新北市政府交通局主管 7392518 4662381 2730137
17 001 00171700000 新北市政府交通局主管 新北市政府交通局 7230260 4505385 2724875
17 001 01 58171700100 新北市政府交通局主管 新北市政府交通局 一般行政 147727 140582 7145
17 001 01 01 58171700101 新北市政府交通局主管 新北市政府交通局 一般行政 一般行政 147727 140582 7145 一、本年度預算數包括:人事費139,316千元業務費8,405千元獎補助費6千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 7,145千元增列 人事費6,917千元增列 業務費228千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加7,145千元。2.全數為經常門(詳17冊第53-56頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加6,917千元。(2)基本行政工作維持費增加228千元。
17 001 02 58171700300 新北市政府交通局主管 新北市政府交通局 交通工程及管理業務 7080533 4362803 2717730
17 001 02 01 58171700301 新北市政府交通局主管 新北市政府交通局 交通工程及管理業務 交通工程及管理業務 7080533 4362803 2717730 一、本年度預算數包括:業務費560,688千元設備及投資203,159千元獎補助費6,316,686千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 2,717,730千元增列 業務費51,792千元增列 設備及投資17,485千元增列 獎補助費2,648,453千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加2,717,730千元。2.經常門部分(詳17冊第57-63頁)，增加2,605,110千元，其增減項目如下：(1)大眾運輸業管理增加2,358,578千元。(2)交通設施規劃管理增加211,811千元。(3)交通管制設施維護增加34,310千元。(4)道安管理增加411千元。3.資本門部分(詳17冊第64-69頁)，係交通設施增加112,620千元。
17 001 03 58171709800 新北市政府交通局主管 新北市政府交通局 第一預備金 2000 2000
17 001 03 01 58171709801 新北市政府交通局主管 新北市政府交通局 第一預備金 第一預備金 2000 2000 一、本年度預算數包括:預備金2,000千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳17冊第70頁。
17 002 00171710000 新北市政府交通局主管 新北市政府交通事件裁決處 162258 156996 5262
17 002 01 58171710100 新北市政府交通局主管 新北市政府交通事件裁決處 一般行政 111965 107791 4174
17 002 01 01 58171710101 新北市政府交通局主管 新北市政府交通事件裁決處 一般行政 一般行政 111965 107791 4174 一、本年度預算數包括:人事費82,365千元業務費29,600千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 4,174千元增列 人事費3,938千元增列 業務費236千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加4,174千元。2.全數為經常門(詳17冊第93-96頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加3,938千元。(2)基本行政工作維持費增加236千元。
17 002 02 58171710400 新北市政府交通局主管 新北市政府交通事件裁決處 交通裁罰業務 50293 49205 1088
17 002 02 01 58171710401 新北市政府交通局主管 新北市政府交通事件裁決處 交通裁罰業務 交通裁罰業務 50293 49205 1088 一、本年度預算數包括:業務費50,272千元設備及投資21千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 1,088千元增列 業務費2,090千元減列 設備及投資1,002千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增1,088千元。2.經常門部分(詳17冊第97-101頁)，增加2,090千元，其增減項目如下：(1)肇事鑑定增加1,362千元。(2)積案催收增加381千元。(3)案件管理增加162千元。(4)違規申訴增加84千元。(5)違規裁罰增加74千元。(6)電子處理資料增加27千元。3.資本門部分(詳17冊第102頁)，係交通裁罰設備減少1,002千元。
17 002 03 58171719000 新北市政府交通局主管 新北市政府交通事件裁決處 一般建築及設備
17 002 03 01 58171719001 新北市政府交通局主管 新北市政府交通事件裁決處 一般建築及設備 一般建築及設備 本計畫僅有前年度決算數
18 00180000000 新北市政府勞工局主管 561742 555936 5806
18 001 00181800000 新北市政府勞工局主管 新北市政府勞工局 296710 297715 -1005
18 001 01 63181800100 新北市政府勞工局主管 新北市政府勞工局 一般行政 111748 107434 4314
18 001 01 01 63181800101 新北市政府勞工局主管 新北市政府勞工局 一般行政 一般行政 111748 107434 4314 一、本年度預算數包括:人事費110,459千元業務費1,289千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 4,314千元增列 人事費4,181千元增列 業務費133千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加4,314千元。2.全數為經常門(詳18冊第47-49頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加4,181千元。(2)基本行政工作維持費增加133千元。
18 001 02 63181800800 新北市政府勞工局主管 新北市政府勞工局 勞資關係與福利 180695 185092 -4397
18 001 02 01 63181800801 新北市政府勞工局主管 新北市政府勞工局 勞資關係與福利 勞資關係與福利 180695 185092 -4397 一、本年度預算數包括:業務費65,351千元設備及投資4,200千元獎補助費111,144千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 4,397千元增列 業務費159千元增列 設備及投資100千元減列 獎補助費4,656千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨減4,397千元。2.經常門部分(詳18冊第50-58頁)，淨減4,497千元，其增減項目如下：(1)業務管理增加379千元。(2)外勞服務增加60千元。(3)就業安全增加19千元。(4)身障就業輔導增加1千元。(5)勞工組織減少2,481千元。(6)勞資關係減少2,049千元。(5)推展勞工教育及育樂活動減少426千元。3.資本門部分(詳18冊第59頁)，增加100千元，係勞工福利設施增加100千元。
18 001 03 63181809000 新北市政府勞工局主管 新北市政府勞工局 一般建築及設備 2267 3189 -922
18 001 03 01 63181809001 新北市政府勞工局主管 新北市政府勞工局 一般建築及設備 一般建築及設備 2267 3189 -922 一、本年度預算數包括:設備及投資2,267千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 922千元減列 設備及投資922千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨減922千元。2.全數為資本門(詳18冊第60頁)，其增減項目如下：(1)辦公室雜項設備相關費用增加300千元。(2)中階伺服器設備汰換增加60千元。(3)新北勞動雲硬體及功能擴充相關費用減少213千元。(4)減列汰換1台公務車890千元。(5)減列購置會議用平板電腦179千元。
18 001 04 63181809800 新北市政府勞工局主管 新北市政府勞工局 第一預備金 2000 2000
18 001 04 01 63181809801 新北市政府勞工局主管 新北市政府勞工局 第一預備金 第一預備金 2000 2000 一、本年度預算數包括:預備金2,000千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳18冊第61頁。
18 002 00181810000 新北市政府勞工局主管 新北市政府就業服務處 70343 68888 1455
18 002 01 64181810100 新北市政府勞工局主管 新北市政府就業服務處 一般行政 36566 35130 1436
18 002 01 01 64181810101 新北市政府勞工局主管 新北市政府就業服務處 一般行政 一般行政 36566 35130 1436 一、本年度預算數包括:人事費36,235千元業務費331千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 1,436千元增列 人事費1,394千元增列 業務費42千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加1,436千元。2.全數為經常門(詳18冊第80-81頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加1,394千元。(2)基本工作維持費增加42千元。
18 002 02 64181810200 新北市政府勞工局主管 新北市政府就業服務處 就業服務及輔導 32227 33358 -1131
18 002 02 01 64181810201 新北市政府勞工局主管 新北市政府就業服務處 就業服務及輔導 就業服務及輔導 32227 33358 -1131 一、本年度預算數包括:業務費14,798千元獎補助費17,429千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 1,131千元減列 業務費771千元減列 獎補助費360千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨減1,131千元。2.全數為經常門(詳18冊第82-84頁)，其增減項目如下:(1)業務管理增加19千元。(2)就業服務減少1,150千元。
18 002 03 64181819000 新北市政府勞工局主管 新北市政府就業服務處 一般建築及設備 1550 400 1150
18 002 03 01 64181819001 新北市政府勞工局主管 新北市政府就業服務處 一般建築及設備 一般建築及設備 1550 400 1150 一、本年度預算數包括:設備及投資1,550千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 1,150千元增列 設備及投資1,150千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加1,150千元。2.全數為資本門(詳18冊第85頁)，其增減項目如下:(1)處及所屬據點購置設備、裝潢及施工增加1,000千元。(2)處及所屬據點購置辦公設備增加150千元。
18 003 00181820000 新北市政府勞工局主管 新北市政府職業訓練中心 57484 56133 1351
18 003 01 64181820100 新北市政府勞工局主管 新北市政府職業訓練中心 一般行政 22017 20682 1335
18 003 01 01 64181820101 新北市政府勞工局主管 新北市政府職業訓練中心 一般行政 一般行政 22017 20682 1335 一、本年度預算數包括:人事費21,750千元業務費267千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 1,335千元增列 人事費1,327千元增列 業務費8千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加1,335千元。2.全數為經常門(詳18冊第103-104頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加1,327千元。(2)基本工作維持費增加8千元。
18 003 02 64181820300 新北市政府勞工局主管 新北市政府職業訓練中心 職業訓練及輔導 33025 33021 4
18 003 02 01 64181820301 新北市政府勞工局主管 新北市政府職業訓練中心 職業訓練及輔導 職業訓練及輔導 33025 33021 4 一、本年度預算數包括:業務費33,025千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 4千元增列 業務費4千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加4千元。2.全數為經常門(詳18冊第105-106頁)，係業務管理增加4千元。
18 003 03 64181829000 新北市政府勞工局主管 新北市政府職業訓練中心 一般建築及設備 2442 2430 12
18 003 03 01 64181829001 新北市政府勞工局主管 新北市政府職業訓練中心 一般建築及設備 一般建築及設備 2442 2430 12 一、本年度預算數包括:設備及投資2,442千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 12千元增列 設備及投資12千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增12千元。2.全數為資本門(詳18冊第107頁)，其增減項目如下：(1)新增訓練場教室建置工程暨設備購置相關費用2,430千元。(2)新增購置教學及辦公設備12千元。(3)減列訓練場污水接管下水道及雨遮設施工程暨設備購置相關費用2,430千元。
18 004 00181830000 新北市政府勞工局主管 新北市政府勞動檢查處 137205 133200 4005
18 004 01 63181830100 新北市政府勞工局主管 新北市政府勞動檢查處 一般行政 116909 113586 3323
18 004 01 01 63181830101 新北市政府勞工局主管 新北市政府勞動檢查處 一般行政 一般行政 116909 113586 3323 一、本年度預算數包括:人事費116,212千元業務費697千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 3,323千元增列 人事費3,267千元增列 業務費56千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加3,323千元。2.全數為經常門(詳18冊127-134頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加3,267千元。(2)基本行政工作維持費增加56千元。
18 004 02 63181830900 新北市政府勞工局主管 新北市政府勞動檢查處 勞動檢查及輔導 20296 19614 682
18 004 02 01 63181830901 新北市政府勞工局主管 新北市政府勞動檢查處 勞動檢查及輔導 勞動檢查及輔導 20296 19614 682 一、本年度預算數包括:業務費17,452千元設備及投資344千元獎補助費2,500千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 682千元增列 業務費415千元增列 設備及投資67千元增列 獎補助費200千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加682千元。2.經常門部分(詳18冊第135-139頁)，增加615千元，其增減項目如下：(1)檢查及輔導增加614千元。(2)業務管理增加1千元。3.資本門部分(詳18冊第140頁)，增加67千元，係建築及設備增加67千元。
19 00190000000 新北市政府原住民族行政局主管 374698 248697 126001
19 001 00191900000 新北市政府原住民族行政局主管 新北市政府原住民族行政局 374698 248697 126001
19 001 01 37191900100 新北市政府原住民族行政局主管 新北市政府原住民族行政局 一般行政 42594 39488 3106
19 001 01 01 37191900101 新北市政府原住民族行政局主管 新北市政府原住民族行政局 一般行政 一般行政 42594 39488 3106 一、本年度預算數包括:人事費41,615千元業務費979千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 3,106千元增列 人事費3,051千元增列 業務費55千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加3,106千元。2.全數為經常門(詳19冊第46-49頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加3,051千元。(2)基本行政工作維持費增加55千元。
19 001 02 37191900500 新北市政府原住民族行政局主管 新北市政府原住民族行政局 原住民業務 331804 208909 122895
19 001 02 01 37191900501 新北市政府原住民族行政局主管 新北市政府原住民族行政局 原住民業務 原住民業務 331804 208909 122895 一、本年度預算數包括:業務費110,128千元設備及投資13,752千元獎補助費207,924千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 122,895千元增列 業務費31,496千元減列 設備及投資6,542千元增列 獎補助費97,941千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加122,895千元。2.經常門部分(詳19冊第50-65頁)，增加115,976千元，其增減項目如下：(1)原住民族社會福利增加55,226千元。(2)原住民族經濟產業增加41,711千元。(3)推展原住民族教育與文化增加18,610千元。(4)業務管理增加314千元。(5)泰雅民族博物館管理增加115千元。3.資本門部分(詳19冊第66-69頁)，係原住民設施增加6,919千元。
19 001 03 37191909800 新北市政府原住民族行政局主管 新北市政府原住民族行政局 第一預備金 300 300
19 001 03 01 37191909801 新北市政府原住民族行政局主管 新北市政府原住民族行政局 第一預備金 第一預備金 300 300 一、本年度預算數包括:預備金300千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳19冊第70頁。
20 00200000000 新北市政府城鄉發展局主管 804983 521853 283130
20 001 00202000000 新北市政府城鄉發展局主管 新北市政府城鄉發展局 750276 469182 281094
20 001 01 72202000100 新北市政府城鄉發展局主管 新北市政府城鄉發展局 一般行政 206384 196243 10141
20 001 01 01 72202000101 新北市政府城鄉發展局主管 新北市政府城鄉發展局 一般行政 一般行政 206384 196243 10141 一、本年度預算數包括:人事費197,171千元業務費9,177千元獎補助費36千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 10,141千元增列 人事費9,507千元增列 業務費634千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加10,141千元。2.全數為經常門(詳20冊第43-47頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加9,507千元。(2)基本行政工作維持費增加634千元。
20 001 02 72202000300 新北市政府城鄉發展局主管 新北市政府城鄉發展局 城鄉發展 542242 271344 270898
20 001 02 01 72202000301 新北市政府城鄉發展局主管 新北市政府城鄉發展局 城鄉發展 城鄉發展 542242 271344 270898 一、本年度預算數包括:業務費534,967千元設備及投資6,275千元獎補助費1,000千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 270,898千元增列 業務費269,343千元增列 設備及投資1,555千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增270,898千元。2.經常門部分(詳20冊第48-59頁)，淨增269,343千元，其增減項目如下：(1)住宅發展管理增加270,621千元。(2)城鄉設計管理增加1,525千元。(3)計畫審議管理增加1,140千元。(4)企劃建築管理增加1,134千元。(5)都計測量管理增加645千元。(6)都市計畫管理增加438千元。(7)城鄉規劃管理減少6,098千元。(8)城鄉開發管理減少62千元。3.資本門部分(詳20冊第60-61頁)，係城鄉建設與保存維護增加1,555千元。
20 001 03 72202009000 新北市政府城鄉發展局主管 新北市政府城鄉發展局 一般建築及設備 150 95 55
20 001 03 01 72202009001 新北市政府城鄉發展局主管 新北市政府城鄉發展局 一般建築及設備 一般建築及設備 150 95 55 一、本年度預算數包括:設備及投資150千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 55千元增列 設備及投資55千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加55千元。2.全數為資本門(詳20冊第62頁)，係辦公設備添購案增加55千元。
20 001 04 72202009800 新北市政府城鄉發展局主管 新北市政府城鄉發展局 第一預備金 1500 1500
20 001 04 01 72202009801 新北市政府城鄉發展局主管 新北市政府城鄉發展局 第一預備金 第一預備金 1500 1500 一、本年度預算數包括:預備金1,500千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳20冊第63頁。
20 002 00202010000 新北市政府城鄉發展局主管 新北市政府都市更新處 54707 52671 2036
20 002 01 72202010100 新北市政府城鄉發展局主管 新北市政府都市更新處 一般行政 54707 52671 2036
20 002 01 01 72202010101 新北市政府城鄉發展局主管 新北市政府都市更新處 一般行政 一般行政 54707 52671 2036 一、本年度預算數包括:人事費51,272千元業務費3,435千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 2,036千元增列 人事費1,972千元增列 業務費64千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加2,036千元。2.全數為經常門(詳20冊第83-86頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加1,972千元。(2)基本行政工作維持費增加64千元。
21 00210000000 新北市政府觀光旅遊局主管 535278 487357 47921
21 001 00212100000 新北市政府觀光旅遊局主管 新北市政府觀光旅遊局 535278 487357 47921
21 001 01 59212100100 新北市政府觀光旅遊局主管 新北市政府觀光旅遊局 一般行政 125226 120358 4868
21 001 01 01 59212100101 新北市政府觀光旅遊局主管 新北市政府觀光旅遊局 一般行政 一般行政 125226 120358 4868 一、本年度預算數包括:人事費117,991千元業務費7,199千元獎補助費36千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 4,868千元增列 人事費4,538千元增列 業務費324千元增列 獎補助費6千元三、1. 本年度預算數較上年度預算數增加4,868千元。2. 全數為經常門(詳21冊第43-46頁)，其增減項目如下:(1)人員維持費增加4,538千元。(2)基本行政工作維持費增加330千元。
21 001 02 59212100400 新北市政府觀光旅遊局主管 新北市政府觀光旅遊局 觀光旅遊推展及管理 409348 365944 43404
21 001 02 01 59212100401 新北市政府觀光旅遊局主管 新北市政府觀光旅遊局 觀光旅遊推展及管理 觀光旅遊推展及管理 409348 365944 43404 一、本年度預算數包括:業務費254,613千元設備及投資154,325千元獎補助費410千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 43,404千元增列 業務費9,734千元增列 設備及投資33,670千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增43,404千元。2.經常門部分(詳21冊第47-53頁)，增加9,734千元，其增減項目如下：(1)觀光企劃策略推展增加3,939千元。(2)旅遊行銷業務增加3,500千元。(3)觀光管理增加1,351千元。(4)風景區管理增加925千元。(5)觀光技術業務管理增加19千元。3.資本門部分(詳21冊第54-55頁)，淨增33,670千元，其增減項目如下：(1)新增新北市歷史建築瑞芳瑞三鑛業修復及再利用工程(第二期)21,320千元。(2)新增觀光前瞻建設計畫-魅力旅遊據點營造區域旅遊品牌「漫遊山海線魅力輕旅廊道營造計畫」20,900千元。(3)新增體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫「新北市微笑山線縱走營造計畫」8,075千元。(4)新增體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫「新北市深石平山林亮點環境營造計畫」7,125千元。(5)新增烏來溫泉公共管線儲水槽設備汰換費用5,000千元。(6)新增風景特定區景觀燈具汰換節能計畫1,650千元。(7)新增建置新店旅遊服務中心計畫600千元。(8)登山步道暨觀光指標整建修繕計畫經費增加4,000千元。(9)風景區公共設施整建及修繕工程經費減少16,250千元。(10)新北市觀光景點及週邊公共設施修繕計畫經費減少9,250千元。(11)減列體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫「新北市中和新店微笑山線環境營造計畫」9,500千元。
21 001 03 59212109000 新北市政府觀光旅遊局主管 新北市政府觀光旅遊局 一般建築及設備 190 260 -70
21 001 03 01 59212109001 新北市政府觀光旅遊局主管 新北市政府觀光旅遊局 一般建築及設備 一般建築及設備 190 260 -70 一、本年度預算數包括:設備及投資190千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 70千元減列 設備及投資70千元三、1.本年度預算數較上年度預算數減少70千元。2.全數為資本門(詳21冊第56頁)，係汰換公務機車減少70千元。
21 001 04 59212109800 新北市政府觀光旅遊局主管 新北市政府觀光旅遊局 第一預備金 514 795 -281
21 001 04 01 59212109801 新北市政府觀光旅遊局主管 新北市政府觀光旅遊局 第一預備金 第一預備金 514 795 -281 一、本年度預算數包括:預備金514千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 281千元減列 預備金281千元三、1.本年度預算數較上年度預算數減少281千元。2.詳21冊第57頁。
22 00220000000 新北市政府客家事務局主管 134827 129458 5369
22 001 00222200000 新北市政府客家事務局主管 新北市政府客家事務局 134827 129458 5369
22 001 01 53222200100 新北市政府客家事務局主管 新北市政府客家事務局 一般行政 42062 40570 1492
22 001 01 01 53222200101 新北市政府客家事務局主管 新北市政府客家事務局 一般行政 一般行政 42062 40570 1492 一、本年度預算數包括:人事費37,334千元業務費4,728千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 1,492千元增列 人事費1,436千元增列 業務費56千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加1,492千元。2.全數為經常門(詳22冊第32-35頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加1,436千元。(2)基本行政工作維持費增加56千元。
22 001 02 53222200500 新北市政府客家事務局主管 新北市政府客家事務局 客家業務 92465 88588 3877
22 001 02 01 53222200501 新北市政府客家事務局主管 新北市政府客家事務局 客家業務 客家業務 92465 88588 3877 一、本年度預算數包括:業務費55,271千元設備及投資8,750千元獎補助費28,444千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 3,877千元減列 業務費91千元增列 設備及投資3,027千元增列 獎補助費941千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增3,877千元。2.經常門部分(詳22冊第36-41頁)，淨增850千元，其增減項目如下：(1)綜合規劃業務增加2,003千元。(2)文教發展業務減少658千元。(3)園區營運管理減少495千元。3.資本門部分(詳22冊第42頁)，係建築及設備增加3,027千元。
22 001 03 53222209800 新北市政府客家事務局主管 新北市政府客家事務局 第一預備金 300 300
22 001 03 01 53222209801 新北市政府客家事務局主管 新北市政府客家事務局 第一預備金 第一預備金 300 300 一、本年度預算數包括:預備金300千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳22冊第43頁。
23 00230000000 新北市政府捷運工程局主管 12065938 9624962 2440976
23 001 00232300000 新北市政府捷運工程局主管 新北市政府捷運工程局 12065938 9624962 2440976
23 001 01 58232300300 新北市政府捷運工程局主管 新北市政府捷運工程局 交通工程及管理業務 3058285 2037633 1020652
23 001 01 01 58232300301 新北市政府捷運工程局主管 新北市政府捷運工程局 交通工程及管理業務 交通工程及管理業務 3058285 2037633 1020652 一、本年度預算數包括:設備及投資23,013千元獎補助費3,035,272千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 1,020,652千元減列 設備及投資13,420千元增列 獎補助費1,034,072千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增1,020,652千元。2.經常門部分(詳23冊第31頁)，係軌道工程規劃管理減少583,144千元。3.資本門部分(詳23冊第32-33頁)，係交通工程及管理業務增加1,603,796千元。
23 001 02 58232308000 新北市政府捷運工程局主管 新北市政府捷運工程局 營業基金 400000 400000
23 001 02 01 58232308001 新北市政府捷運工程局主管 新北市政府捷運工程局 營業基金 營業基金 400000 400000 一、本年度預算數包括:設備及投資400,000千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.全數為資本門(詳23冊第34頁)。
23 001 03 58232308100 新北市政府捷運工程局主管 新北市政府捷運工程局 非營業特種基金 8607653 7187329 1420324
23 001 03 01 58232308101 新北市政府捷運工程局主管 新北市政府捷運工程局 非營業特種基金 非營業特種基金 8607653 7187329 1420324 一、本年度預算數包括:設備及投資8,607,653千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 1,420,324千元增列 設備及投資1,420,324千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增1,420,324千元。2.全數為資本門(詳23冊第35-40頁)，其增減項目如下：(1) 臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫增加952,288千元。(2)臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫增加607,969千元。(3)臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線增加386,482千元。(4)臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第二期工程）增加321,843千元。(5)淡海輕軌運輸系統增加10,000千元。(6)臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第一期工程）減少519,529千元。(7)安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫減少338,210千元。(8)減列更換捷運工程淡海線圖說及技術文件PMIS主機Server519千元。
24 00240000000 新北市政府青年局主管 158650 149029 9621
24 001 00242400000 新北市政府青年局主管 新北市政府青年局 158650 149029 9621
24 001 01 59242400100 新北市政府青年局主管 新北市政府青年局 一般行政 51228 51291 -63
24 001 01 01 59242400101 新北市政府青年局主管 新北市政府青年局 一般行政 一般行政 51228 51291 -63 一、本年度預算數包括:人事費41,090千元業務費10,138千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 63千元減列 業務費63千元三、1.本年度預算數較上年度預算數減少63千元。2.全數為經常門(詳24冊第24-27頁)，係基本行政業務維持費減少63千元。
24 001 02 59242400500 新北市政府青年局主管 新北市政府青年局 青年發展業務 107122 97438 9684
24 001 02 01 59242400501 新北市政府青年局主管 新北市政府青年局 青年發展業務 青年發展業務 107122 97438 9684 一、本年度預算數包括:業務費75,568千元設備及投資22,054千元獎補助費9,500千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 9,684千元減列 業務費10,780千元增列 設備及投資20,464千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增9,684千元。2.經常門部分(詳24冊第28-30頁)，減少10,780千元，其增減項目如下:(1)創業資源業務減少6,810千元。(2)職涯發展業務減少3,970千元。3.資本門部分(詳24冊第31頁)，係青年業務設施增加20,464千元。
24 001 03 59242409800 新北市政府青年局主管 新北市政府青年局 第一預備金 300 300
24 001 03 01 59242409801 新北市政府青年局主管 新北市政府青年局 第一預備金 第一預備金 300 300 一、本年度預算數包括:預備金300千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.詳24冊第32頁。
25 00250000000 新北市政府體育局主管 1718487 1718487
25 001 00252500000 新北市政府體育局主管 新北市政府體育局 1718487 1718487
25 001 01 53252500100 新北市政府體育局主管 新北市政府體育局 一般行政 116331 116331
25 001 01 01 53252500101 新北市政府體育局主管 新北市政府體育局 一般行政 一般行政 116331 116331 一、本年度預算數包括: 人事費69,184千元業務費2,039千元獎補助費45,108千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 116,331千元增列 人事費69,184千元增列 業務費2,039千元增列 獎補助費45,108千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加116,331元。2.全數為經常門(詳25冊第46-49頁)，其增減項目如下：(1)人員維持費增加69,184千元。(2)基本行政工作維持費增加47,147千元。
25 001 02 53252500300 新北市政府體育局主管 新北市政府體育局 體育管理 1597556 1597556
25 001 02 01 53252500301 新北市政府體育局主管 新北市政府體育局 體育管理 體育管理 1597556 1597556 一、本年度預算數包括: 業務費376,694千元設備及投資358,867千元獎補助費861,995千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 1,597,556千元增列 業務費376,694千元增列 設備及投資358,867千元增列 獎補助費861,995千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加1,597,556千元。2.經常門部分(詳25冊第50-57頁)，增加1,171,939千元，其增減項目如下：(1)學校體育業務增加571,176千元。(2)競技運動業務增加244,165千元。(3)全民運動業務增加175,918千元。(4)運動設施業務增加81,726千元。(5)運動產業輔導管理業務增加78,072千元。(6)體育業務增加20,882千元。3.資本門部分(詳25冊第58-60頁)，係體育設施增加425,617千元。
25 001 03 53252509000 新北市政府體育局主管 新北市政府體育局 一般建築及設備 1600 1600
25 001 03 01 53252509001 新北市政府體育局主管 新北市政府體育局 一般建築及設備 一般建築及設備 1600 1600 一、本年度預算數包括: 設備及投資1,600千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 1,600千元增列 設備及投資1,600千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加1,600千元。2.全數為資本門(詳25冊第61頁)，係新增購置公務車1,600千元。
25 001 04 53252509800 新北市政府體育局主管 新北市政府體育局 第一預備金 3000 3000
25 001 04 01 53252509801 新北市政府體育局主管 新北市政府體育局 第一預備金 第一預備金 3000 3000 一、本年度預算數包括: 預備金3,000千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 3,000千元增列 預備金3,000千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加3,000千元。2.詳25冊第62頁。
26 00700000000 統籌支撥科目 8074862 10154785 -2079923
26 001 0070a010000 統籌支撥科目 對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助 232728 220312 12416
26 001 01 8970a010400 統籌支撥科目 對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助 對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助 232728 220312 12416
26 001 01 01 8970a010401 統籌支撥科目 對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助 對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助 對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助 232728 220312 12416 一、本年度預算數包括:獎補助費232,728千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 12,416千元增列 獎補助費12,416千元三、1.本年度預算數與上年度預算數增加12,416千元。2.經常門部分(詳2-3冊第32頁)，係補助烏來區公所辦理各項自治業務增加5,416千元。3.資本門部分(詳2-3冊第33頁)，係補助烏來區公所辦理各項自治建設增加7,000千元。
26 002 0070a020000 統籌支撥科目 公務人員退休及撫卹給付 4268289 4135044 133245
26 002 01 7670a020100 統籌支撥科目 公務人員退休及撫卹給付 公務人員退休及撫卹給付 4268289 4135044 133245
26 002 01 01 7670a020101 統籌支撥科目 公務人員退休及撫卹給付 公務人員退休及撫卹給付 公務人員退休及撫卹給付 4268289 4135044 133245 一、本年度預算數包括:人事費3,396,858千元獎補助費871,431千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 133,245千元增列 人事費90,484千元增列 獎補助費42,761千元三、1.本年度預算數較上年度預算數淨增133,245千元。2.全數為經常門(詳2-3冊第34-35頁)，其增減項目如下：(1)退休金、年節特別照護金、撫慰金、補償金、獎勵金、工友退職金、資遣費、適用勞動基準法之臨時人員資遣費、公教人員保險法之超額年金給付、殮葬補助等相關法令規定退休退職給付增加91,484千元。(2)依據公務人員退休資遣撫卹法第40條規定，扣減退休所得所節省之退撫經費支出，全數挹注退撫基金增加53,761千元。(3)退休公務人員優惠存款利息補貼減少11,000千元。(4)工友及適用勞動基準法之臨時工退休準備金減少1,000千元。
26 003 0070a030000 統籌支撥科目 公務人員各項補助及慰問金 283845 265845 18000
26 003 01 7670a030200 統籌支撥科目 公務人員各項補助及慰問金 公務人員執行職務意外傷亡慰問金 10000 12000 -2000
26 003 01 01 7670a030201 統籌支撥科目 公務人員各項補助及慰問金 公務人員執行職務意外傷亡慰問金 公務人員執行職務意外傷亡慰問金 10000 12000 -2000 一、本年度預算數包括:人事費10,000千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 2,000千元減列 人事費2,000千元三、1.本年度預算數較上年度預算數減少2,000千元。2.全數為經常門(詳2-3冊第36頁)，係因執行職務受傷、失能或死亡發給慰問金減少2,000千元。
26 003 02 8970a030100 統籌支撥科目 公務人員各項補助及慰問金 公務人員各項補助 273845 253845 20000
26 003 02 01 8970a030101 統籌支撥科目 公務人員各項補助及慰問金 公務人員各項補助 公務人員各項補助 273845 253845 20000 一、本年度預算數包括:人事費272,845千元獎補助費1,000千元二、本年度預算數與上年度比較：增加 20,000千元增列 人事費20,000千元三、1.本年度預算數較上年度預算數增加20,000千元。2.全數為經常門(詳2-3冊第37頁)，係公務人員婚喪生育補助、宿舍搬遷補償費等增加20,000千元。
26 004 0070a040000 統籌支撥科目 災害準備金 2440000 2440000
26 004 01 8970a040200 統籌支撥科目 災害準備金 災害準備金 2440000 2440000
26 004 01 01 8970a040201 統籌支撥科目 災害準備金 災害準備金 災害準備金 2440000 2440000 一、本年度預算數包括:預備金2,440,000千元二、1.本年度預算數與上年度預算數同。2.經常門部分(詳2-3冊第38頁)。3.資本門部分(詳2-3冊第39頁)。
26 005 0070a050000 統籌支撥科目 各類員工待遇準備 850000 3093584 -2243584
26 005 01 8970a050300 統籌支撥科目 各類員工待遇準備 各類員工待遇準備 850000 3093584 -2243584
26 005 01 01 8970a050301 統籌支撥科目 各類員工待遇準備 各類員工待遇準備 各類員工待遇準備 850000 3093584 -2243584 一、本年度預算數包括:人事費850,000千元二、本年度預算數與上年度比較：減少 2,243,584千元減列 人事費2,243,584千元三、1.本年度預算數較上年度預算數減少2,243,584千元。2.全數為經常門(詳2-3冊第40頁)，係各類員工待遇準備減少2,243,584千元。
27 00800000000 第二預備金 400000 400000
27 001 0080c010000 第二預備金 第二預備金 400000 400000
27 001 01 9080c010100 第二預備金 第二預備金 第二預備金 400000 400000
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